总务后勤管理(20180123修改版)

第五章总务后勤管理第一节物资管理制度一、物资保管制度（一）物资入库前需按制度通过质量检验。

（二）库房保管员在清点进库物品后，应及时分类上架，做到先进先出。

仓库需保持整洁，有条理。

（三）每天记录仓库环境参数，确保材料库房的温度保持在10℃—30℃，湿度保持在30%—60%，若超出温湿度范围，应查找原因，及时解决问题，并上报上级领导。

（四）医用材料因其特殊性，存储有特别要求：1.医用材料、非医用材料、一次性使用无菌医用材料与其他材料应分开存放；2.危险品单独划分专用区域分开存放做好标识；危险品管理人员要通过当地安监局培训合格后，持证上岗；3.医用材料与库房地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施；4.医用材料应按批号及有效期远近依次或分开堆码并有明显标志；5.有温湿度保管要求的或其他有特殊储存条件要求的医用材料须按其要求储存于相应的库中或配备有相应的设施；（五）库内产品摆放应有明显的状态标识卡和货位卡。

状态标识实行色标管理，分为绿、红、黄三色；合格产品为绿色，不合格产品为红色，待验、退货和质量有疑问的产品为黄色。

（六）仓库内严禁吸烟，下班后由专人负责检查电灯电器是否关闭。

（七）做好防鼠、防虫措施，保持库房的整洁。

做好防火、防水、防爆，杜绝事故发生保证库房的安全。

（八）仓库保管员应热情接待各部门的领物人员，耐心做好协调工作，杜绝发货过程的差错。

（九）库房保管员应了解各部门需求及物品使用情况，做好库存物品预算工作，严防库存物资积压。

（十）定时对库房物品进行核对，做到账物相符。

（十一）仓库管理人员应对将出库的物品型号、数量、有效期进行检查，确保物品安全。

做好物品领发日记和库房明细帐。

二、物资入库质量检验制度（一）每批物资入库前均需进行质量检查，库管员发现问题有权拒收，严格把控入库物品的质量关。

（二）非医用材料验收，验货员根据《一般材料随货通行单》，认真核对供货厂家、供货日期、品名、品牌、规格/型号、单位、数量，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格签收盖章。

（三）医用材料验收，验货员根据《医用材料随货通行单》，认真核对经销商、生产单位、产品名称、规格/型号、数量、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期、发货日期，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格后由验货员签收盖章。

（四）验收完毕，材料入库，资料电脑入账，验收单归档以备后查。

（五）验收过程中任何一项不合格或临床使用部门在使用过程中发现产品质量问题，应及时与采购员联系，由采购员向供应商进行产品调换、退货甚至提出索赔，严格把握入库物品的质量关。

三、物资发放领取制度（一）科室领用物资应由科室主任或护士长通过HRP系统审批通过后。

仓库保管员根据使用科室的领料申请发放物品，办理出库手续。

物品出库时，领物人员应当面点清、验收无误后方可在出库单上签名确认，出库单一式三联，分别交仓库、财务及领料科室，物品领出后，领物人员不得再有任何理由返回库房直接要求库管退货、补货或更换。

（二）物业领用物资（保洁或维修材料），必须提供由物业主管签字经总务内勤主管批准的物业领用物资明细表后由仓库管理员办理移库单才可出库。

物品出库时，领物人员当面点清验收无误后在移库单上签名确认，移库单和物业领用物资明细表一式两联，分别交仓库及物业公司。

（三）物业接到报修或更换材料的通知后，如果将维修材料或保洁材料使用在所需科室必须及时填写科室消耗物资明细表并由科室主任或护士长签字确认，消耗物资明细表一式三联，分别交物业、使用科室和库房。

物资名称、规格等必须与仓库移库单一致，每月月末仓库保管员按照消耗物资明细表及时将使用物资落实到相应科室。

仓库转移到物业的库存价值不得高于3000元，物业公司到仓库申领的物资，由物业公司负责保管，如有毁损、丢失，由物业公司按照该物品价格双倍进行赔偿。

（四）每月月底，由仓库保管员将当月出库单汇总，编制科室消耗物资额分类统计表、出库分类统计表、材料库存汇总表以及当月库存盘点表，并于次月5日前报财务科。

财务科根据科室消耗物资额分类统计，进行科室成本核算。

各科室对当月物资领用成本如有疑问，总务办负责落实、核对和解释。

四、库存物资盘点制度（一）每月最后1日（遇节假日提前至节假日前1日）组织库房相关人员和财务人员对所有材料物资库进行盘点，盘点日期间停止接发物资。

（二）由财务科从库房管理系统中打印出库存物资盘点表，与库房管理人员对当月库存物资进行实地盘点，财务人员负责监盘。

盘点后，由库房管理人员和财务人员在原件上共同签名确认并上报财务科、总务办。

（三）盘点有损溢的，查清原因，属人为原因造成损失的，考核要落实到责任人，按照损失物品总价的双倍进行处罚。

（四）报废物品依据物资报废制度通过系统打出报废单，仓库负责人签名，会计核实，由主管院长批准后交财务负责人签名入账。

如属于人为管理不当造成报废的，由相关责任人承担全部损失。

五、应急物资储备保管制度为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。

为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。

（一）应急物资的概念应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。

（二）应急物资的采购入库应急物资由医院采购办负责采购，按进出库手续填写入库清单，经验收后统一入库保管。

应急物品管理要建立专账，由专人管理。

（三）应急物资的储备管理1.经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放和定位管理。

根据库房将储存物资分类保管。

为方便抢修物资存放，减少人为差错，对应急物资进行编号定位，结合物资存放目录，把货架、层次、货位统一编号，做到见单就知货物存放地点，提高工作办事效率。

2.加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月要定期检查1次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。

（四）应急物资的调拨1.应急物资由医院应急指挥部统一调度、使用。

2.应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。

3.建立与其它地区、其他部门物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。

六、危险化学品安全管理制度为加强对医院危险化学品的安全管理，防止安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规，结合医院实际，特制订本制度。

（一）建立全院及各部门的危险物品清单、危险物品安全技术说明书（MSDS）以及安全防护注意事项的档案，并督促各科室实施。

（二）每年更新核实全院危险物品清单、科室清单及相关的安全技术说明书（MSDS）（三）为质量与安全管理委员会提供危险物品管理的资料收集和质量分析报告。

（四）危险化学品是指符合国家《危险化学品目录（2015版）》，具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（五）采购办应设立专职采购员，采购专员应经过危险化学品安全管理相关专业培训.取得相关资格证书和许可证书，执证上岗。

（六）根据统一管理，专门负责的原则，危险化学品必须由采购办统一采购，危险化学品仓库专门储存。

入库前要严格验收，详细记录。

使用部门领取时要有详细登记。

（七）加强各科室对危险物品库房保管员的管理，保管员应熟悉相关物品的MSDS 及相关的安全防护措施。

（八）危险化学品要分类存放，配备专门器皿。

柜子外面要有危险品标识。

危险化学品存放地要有防火、防爆、防雷、防电、监测、报警设施。

库存物品应科学保管，储存条件应通风、阴凉、干燥、低温。

杜绝相互反应的危险化学品一起堆放。

管理人员应不断学习相应专业知识。

各类化学品都要建立详细台账，定期检查记录存储使用情况。

严格按凭证出入库，严格出入库登记，做到准确无误。

（九）应加强对危险物品库房的日常检查和定期检查，并应尽可能的减少危险物品的库存量，科室内每种物品的储存量要控制在1000ML以内（十）各科室应在危险化学品专储区设置警示标识。

标明：危险化学品名称、特性、危害、伤害救治、应急处理措施（MSDS）等。

（十一）危险化学品的采购和供应应根据危险性质不同对待。

危险性大的危险化学品的采购和供应，应由科室先行向主管院长提出申请，批准后方可采购和供应。

危险化学品由科室主任或护士长领取。

领取时必须详细填写领取记录并签名后方可发放。

（十二）科室使用危险化学品前，须由科室主任或护士长向使用人员讲清危险化学品安全使用规程，必须严格按照规程操作使用，并随时做好指导、督促和检查。

使用结束后须及时回收剩余部分并妥善保管，避免遗失或发生其他事故。

使用后的废液、残渣必须科学处理，不得随意丢弃。

接触危险化学品的器皿要科学清洁或处置，并醒目标识。

使用过程中若发生意外事故应及时向主管领导报告并妥善处置，严防次生事故发生。

（十三）使用危险物品时，应按相应安全技术操作规程并仔细阅读安全技术说明书（MSDS），必要时操作人员应配备必须的防护用具，使用专用器具，防止泄漏、遗撒。

（十四）取用腐蚀品、氧化剂时，应戴上手套和防护眼镜等，严禁用裸手直接拿取，（十五）使用有毒危险物品时必须保持通风畅通，必要时戴防毒面具等保护用品。

（十六）易燃品在使用过程中移动或起用时不得发生摩擦及剧烈振动，以防爆炸。

危险物品发生泄漏时应立即清理，并洗净撒落点，防止造成人员伤害和环境污染。

（十七）科室使用的危险化学品严禁带出使用场所，使用场所应配备相应的急救器材和设施，使用人员应具备消防、急救知识。

（十八）使用危险化学品的科室，要按照国家相关规定处理危险化学品的废气、废液、残渣等次生品，统一处理带有放射性的残存物，防止造成环境污染。

（十九）危险化学品管理人员变更时，须严格交接手续，并做好详细记录。

（二十）各科室负责本科室危险化学品的储存、出入库房、警示标识设置、安全设施配置和维护、建立台账等管理工作。

各科室每月对危险化学品进行1次全面检查，发现问题及时整改。

安保部负责危险化学品库区、罐区的消防管理。

采购办和安保部每季对危险化学品库进行1次检查盘点。

各类检查要有记录。

（二十一）医教部每年对危险化学品使用、管理、储存、采购等相关人员组织1次专业知识培训，牢固树立安全防范意识，防患于未然。

（二十二）各科室根据国家的相关法律法规和本管理制度，结合本科室使用的危险化学品种类，制定相应的使用管理规范。

强化使用管理人员的专业知识培训，保障危险化学品使用管理安全。

（二十三）当危险化学品溅洒污染人体时，立即使用水龙头淋浴、冲洗，并清洗眼部。

及时向后勤部汇报溅洒液的名称、性质及范围、准确地点、涉及人员，由其决定是否需请专业技术部门处理。