公司差旅费补助标准及报销规定结合本公司的实际，对公司差旅费发放标准进行规范。
特制定本规定。
一、司乘人员差旅费补助1.在油区范围内固定值班，或在XX市区、XX、XX等县境内出车为短途行车；在以上县、市区域以外出车为长途行车。
2.短途行车补助标准（1）各型小车每人X元/台班；（2）双排车、面包车每人X元/台班；（3）客车司机每人X元/台班；（4）XX、XX往返交通班车客车司机XX元/台班，乘务员补助12元/台班。
凤凰园交通车补助X元/台班。
3.长途行车补助标准（1）长途行车补助,各车型均按每车公里X元计发。
（2）长途期间发生滞留，滞留补助以路单和GPS记录为依据，每滞留一天，补助50元。
（3）长途期间发生的住宿费和停车费以路单为依据，凭票据报销，住宿费每晚限额X00元,超支自理。
二、工作人员差旅费报销规定公司员工外埠出差、参加会议、培训等发生的差旅费报销标准执行XX号文件规定。
三、票据报销规定1.行车路单必须填写规范清楚，包括起止日期、行驶里程、滞留天数,不允许在路单上进行改动、变通，否则视为无效路单，不能作为报销差旅费的依据。
2.票据要与路单发生时间相符,且不允许有任何改动,机打发票不允许有手写内容。
否则视为无效票据不予报销。
3.住宿票据内容填写要规范齐全,客户名称要填写住宿者姓名,要有起止日期、单价、天数、金额,金额的大小写必须相符。
司机出车期间的住宿票据要有用户签字盖章。
否则不予报销。
4.长途期间发生的油料、修理费票据随司机差旅费同时上报,报技术机动科审核签字。
修理费要开增值税发票,同时要有两份修理单明细并加盖修理厂发票专用章。
5.财务科以路单为依据审核差费和票据并负责发放。
6.财务科在路单和票据的审核过程中发现的假票、涂改票不予报销,并且按《公司关于油材料、物品及票据管理的处罚规定》对当事人进行处罚,同时追究审核票据的相关人员的责任。
四、本规定适用于公司所属各单位。
五、本规定由财务科负责解释。
差旅费管理制度一. 目的:为了加强公司差旅费的管理,提高出差工作效率,同时规范差旅费报销流程,结合公司的实际情况,特制定订本制度.二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工.三. 详细内容:（一）员工出差的原则性规定1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始,去目的地工作,到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出. 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”暂时不能上KMS的用纸质单据填写,详细填写出差事由、目的地、时间和期限等,经部门经理审核、直属总监或总经理审批后分公司员工由分公司经理审批即可,方可办理借款、报销差旅费等事项.差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销.3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的,需经部门领导口头批准,但出差回来后必须补办手续.4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的,公司将不承担其费用.5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表见附件1,并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点,拜访哪些代理商等等, 出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程,无须另外创建借款流程.6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销,特殊情况需报上级主管批准.7、出差回公司长驻地后,应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计暂未上KMS的按线下流程报销.8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”暂未上KMS的需附纸质出差申请,同时注明实际出发与返回的时间、地点,交通工具,凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需事先经分管领导批准后方可报销.（二）差旅费报销范围：1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订.2、公司报销交通费、住宿费等业务费用,其余费用由员工自行支付.3、与业务无关的各种费用均不予报销.（三）差旅费报销标准：1、住宿费标准2、出差餐费补贴标准2.1当日往返的出差餐费补贴2.1.1当日出差时间在上午7：00前,早餐补贴为10元/人,不计加班.2.1.2当天出差午餐补贴为20元/人,去提供午餐或有食堂的其他公司办公地点办事,一般不提供午餐补贴；2.1.3工作时间超过19：00时,当日晚餐补贴30元/人,去提供晚餐或有食堂的其他公司办公地点的不提供晚餐补贴；2.2需外地住宿的出差餐费补贴备注：A 类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、宁波、温州、无锡、苏州、厦门、珠海、东莞、三亚B 类地区：省会城市及直辖市A 类所列除外C 类地区：地级城市A 、B 类所列除外D 类地区：除A 、B 、C 类以外的其它地区县级城市3、 交通工具及市内交通费报销标准3.1一般职员及以下级员工出差,原则上乘硬座火车或汽车,路程超过6小时并且需要过夜的可乘硬卧；3.2部门经理及副经理级员工只有在汽车/火车路程在8个小时以上才允许乘坐飞机经济舱特殊情况须在出差申请中声明,少于8个小时与一般职员标准相同；3.3如果经行政部咨询核实,折扣机票价低于火车票价,可以乘职位\地区A 类地区B 类地区C 类地区D 类地区总监、高级经理及以上60部门经理、销售分公司正副经理、省级办事处正副经理、部门副经理、主管/省级办事处正副主任、培训师5040一般员工、区域经理504030飞机；如遇其他紧急特殊情况需乘飞机,必须经负责总经理批准；3.4总监及以上级别员工由自已决定交通工具；3.5出差请人尽早做好往返计划,总监级以下员工乘坐飞机的至少提前5天申请,以便前台能订到低折扣的飞机票,否则不予预订,具体参照行政部发布的机票预定管理规定；3.6公司员工往返火车站或机场,如公司不能安排车辆接送的,原则上应选择乘坐公车,特殊情况可乘座的士,差旅发生后据实际报销.3.7目的地城市内的交通费,可以报销自酒店至办公地的往返出租车费及其他与业务相关的交通费.（四）差旅费报销补充说明1、住宿费1.1员工出差应当首先选取公司的协议酒店,并按上述标准报销.1.2两人或多人同性别员工出差,应安排可入住两人的标准房.住宿费可按个人标准最高额度加30元/天C、D类或50元/天A类、B类,超过部分个人承担60%；双人以上以此类推,报销时以实际发生额,但不超过标准报销.1.3长期住宿标准：出差计划中在同一城市连续出差超过30天的,住宿费按以上标准的80%支付；出差计划中在同一城市连续出差超过60天的,由公司考虑租赁房屋,月租金限额为住宿标准×10；1.4若公司统一安排住宿或分支机构提供住宿,不应再预算住宿费用.2、出差伙食补贴2.1员工出差期间每天可获得餐费补贴,出差人员当日报销有业务招待费的,当日不计算补贴.招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,招待费发票未注明日期的,一张招待费发票视作一天发生招待费并不予计算伙食补贴；2.2员工出差参加会议或培训,如果组织方提供就餐,则不报餐费补贴；2.3分支机构人员出差至深圳总公司,由于总公司可以提供食堂就餐,因此出差补助统一按照20元/每天的标准报销；2.4总公司编制人员出差至分支机构,如果分支机构可以提供就餐,出差补助统一按照30元/每天的标准报销.3、其他费用3.1员工出差不能使用酒店房间内的额外收费的食品、酒水饮料及收费电视节目,若有消费,费用应自行负担, 报销酒店住宿费时,应提供酒店明细账单；3.2员工出差期间所支付的其他业务费用,必须注明用途,经同意后方可报销.4、原始票据及附件规定4.1差旅费报销取的原始票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销.4.2差旅费报销时,需按<附件2>格式分别填写各项费用,并将借款申请如有,出差申请及行程计划表复印作为差旅报销单的附件,通过KMS流程报销的,则需链接“借款申请流程”及“出差申请流程”.四. 附件附件1：出差人：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：附件2：出差人：职位：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：本制度自2010年1月1日起执行,以前有关规定与本制度有抵触的,均按本制度执行.。
差旅费管理规定(共6页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-差旅费管理规定差旅费管理规定范文差旅费管理规定是为了规范差旅费而制定的。
下面是差旅费管理规定范文，欢迎参阅。
差旅费管理规定范文第一章总则第一条为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。
第三条差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。
各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。
不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。
第二章城市间交通费第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
标准如下：(一)公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经副总指挥批准方可乘坐，并在机票上签字后方可报销。
(二)两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具。
(三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，由公司经营部按年度统一办理。
(四)出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。
乘坐硬座时，按硬座票价的60%发放补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
(五)非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。
第三章住宿费第五条住宿费(一)凡在省内出差，可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处，若办事处员满，办事处主管应出据相关证明，方可在外住宿。
西安办事处住宿标准50元/人，出据西安办事处住宿收款收据，回本单位予以报销。
(二)住宿费要按规定的标准，凭住宿发票报销(注：住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于标准部分自理。
差旅费管理办法差旅费报销管理规定差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范差旅费管理,根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》和省 ___《青海省省级 ___省外差旅费管理办法》,结合公司实际,制定本办法。
第二条省内差旅费是指工作人员临时从工作所在地到省内其他市（州）、县公务出差所发生的区域间交通费、住宿费、伙食补助费和目的地市（县）内交通费。
第三条省外差旅费是指工作人员临时到省外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条公司应当建立健全公务出差 ___度,出差必须按规定填报《省内（外）出差审批单》(见附表),经单位财务部门审核后,报经单位有关领导批准。
要严格差旅费预算管理,从严控制出差人数和天数；控制差旅费规模,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游。
第五条公司按照分地区、分级别、分项目的原则参照省上相关规定,制定差旅费标准,并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到工作地以外地区出差时乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）总监级及以上职务人员火车软席(软座软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销经理级以下人员火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等座三等舱经济舱凭据报销总监级及以上职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。
经理级以下出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,由经理级及以上领导批准可乘坐飞机。
