P18-2011工程项目和产品质量监督管理程序G版

中国华电工程（集团）有限公司P18-工程项目和产品质量监督管理程序

文件编号：CHEC.P-2011（G）

生效日期：2011年7月25日

代替：CHEC.P18-2010（F）

工程项目和产品质量监督管理程序

第一章总则

第一条为加强公司工程项目和产品质量监督管理，提高公司系统（包括

公司本部和直属企业）的工程项目和产品质量管理水平，提高顾客满意程度和

投资效益，制订本程序。

第二条本办法适用于规范公司系统各生产经营单位，包括公司本部各专

业公司、直属企业的承揽的工程项目和产品，以及投资建设项目建设期的质量

管理与监督工作。

第三条本管理程序依据国家、行业和上级发布的有关质量法规和规章制

度，结合本公司的主营业务特点和管理基础而制定。如有与国家、行业和上级

的法规及规章制度不一致的规定，均以国家、行业和上级的法规及制度要求为

准。具体引用标准和法规文件见附录A。

第四条公司系统各生产经营单位的质量管理应遵循下列原则：

（一）坚持“质量终身负责制”的原则。

（二）坚持“领导作用”的原则，公司系统内各生产经营单位的决策层应

有一名领导对质量管理工作负责，以确保质量管理工作的决策、资源配置、岗

位配置和内部协调（详见第三章规定）。

（三）专业、专职质量管理与全员参与相结合的原则，即公司系统各生产

单位要坚持以专业技术把关的质量控制，坚持设置质量控制专职岗位，坚持工

程项目和产品质量形成全过程，全员参与质量保证。

（四）坚持工程项目和产品质量“持续改进”的原则，在实践过程不断发

现、提出质量管理问题，包括：质量管理体系的薄弱环节、资源配置不足、质

量监管人员能力不足、质量控制环节的缺失，以及检验验收过程发现的实物质

量问题和缺陷等，并及时采取改进措施，积累经验，完善项目和产品质量管理，

持续提高公司的质量监管能力和工程项目和产品的质量水平。

（五）坚持质量事故、事件调查处理“四不放过”的原则，即事故原因未

查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受中国华电工程（集团）有限公司P18-工程项目和产品质量监督管理程序

到教育不放过。

第二章质量目标管理

第五条公司对工程项目和产品实行质量目标管理，公司的质量方针是：百

年大计，质量第一；精细管理，持续改进（注1）。

第六条质量目标体系：

（一）质量目标体系分为总体质量目标、质量过程控制目标、年度质量考

核目标，公司可根据业务发展情况，每年保持或调整质量目标。

（二）公司的总体质量目标为：工程项目确保达标投产；主辅设备系统技

术性能指标达到国内一流水平。（注2）

（三）质量过程控制目标，应包括：设计控制目标（包括委托设计）、采购

控制目标、制造控制目标、土建施工目标、安装施工目标、竣工验收目标。

（四）各专业公司应在公司总体质量目标的框架下，根据本专业公司的专

业特点制定质量过程控制目标，选择关键质量控制点订立控制目标（可在每年

年初调整）。专业公司质量控制目标不能低于公司的总体质量目标；独立建立和

保持质量管理体系认证的单位可在公司总体质量目标下制定本单位的质量过程

控制目标；质量过程控制目标应可评价，或可测量。

（五）质量考核目标是公司系统各单位每年年初签订的质量责任制考核目

标，也是年终考核的依据（详见《工程项目目标指标体系一览表》）。专业公司

应建立工程项目目标绩效考核制度，工程项目质量目标应满足合同规定要求。

（六）各专业公司、各单位在制定目标指标时应与同行业一流水平比较，

通过比较找到差距，持续改进。

（七）水电和火电厂总承包项目的质量目标应按照《火电工程质量监督管

理办法》和《水电工程质量监督管理办法》要求的目标（见附录B）和合同要

求制定。

第七条各专业公司、各单位在与施工、设计、调试、监理等分包单位签订

合同时，应将总包合同中质量控制目标签入分包合同，并要求相应的保障措施，

以确保承包项目质量目标的实现。

第八条对施工分包单位，应建立施工质量保证金制度，由总承包单位、施

工单位等共同建立质量保证金，通过实现质量目标来兑现合同中的质量保证金；

针对现场的违反质量工艺的现象建立质量违约金处罚制度，形成良好的奖惩机中国华电工程（集团）有限公司P18-工程项目和产品质量监督管理程序

制。质量保证金、质量违约金等相关资金管理要按照财务有关规定执行。（集团

《火电工程质量监督管理办法》十七条）

第三章质量管理职责

第九条公司本部对工程项目和产品的质量管理实行公司、专业公司两级管

理。

1、公司任命一名副总经理归口管理公司本部的质量管理体系工作，工程管

理部为公司系统主管质量的职能部门。

2、公司系统各分管专业公司、直属企业的副总经理是分管范围内的质量第

一责任人，专业公司、直属企业负责生产或项目执行的副总经理为本单位质量

管理主要负责人，专业公司、直属企业应建立负责质量管理的部门，至少应配

备1名质量专职负责人员，主管本单位的工程项目和产品质量管理工作。

3、项目经理为工程项目的质量第一负责人，工程项目部应配备持证质量检

验人员负责工程项目和产品质量验收。

第十条工程管理部是公司级质量监督管理的归口部门，负责如下工作的组

织实施：

（一）及时传达或转发国家、行业和集团公司颁发的有关质量监督方面的

有关法律、法规、标准、规程、制度等文件，并组织落实或监督实施。

（二）组织制定公司质量监督管理制度，管理制度应与国家和行业规定相

一致，并不低于国家及上级规定的标准。

（三）公司质量管理体系的维护和认证证书保持。

（四）在人力资源部的统一培训计划下开展公司级质量管理培训。

（五）是公司级销售合同评审、供方评审、采购控制、合同管理等的主管

部门。

（六）通过质量月报、工程管理信息平台和其它监督抽查方式，了解和掌

握公司合同执行过程的质量情况。

（七）对专业公司、项目部以及其它相关生产单位的质量管理制度、检验

试验制度的制定与执行和生产现场质量管理进行监督和检查；并组织开展定期

不定期的质量管理活动，如集团公司要求开展的活动、全国质量月活动、公司

“双提”活动等。中国华电工程（集团）有限公司P18-工程项目和产品质量监督管理程序

（八）负责收集合同执行过程中顾客意见，并跟踪顾客意见的反馈和处理。

（九）公司本部工程项目和产品质量管理考核。

（十）组织公司系统内工程项目和产品质量事故调查、分析和处理；参与

集团公司或地方质量监督部门组织的质量事故调查、分析和处理，以及质量责

任追究等。

第十一条设计院是公司设计技术的主管部门，负责建立《设计控制程序》

及其它与设计相关的规程规范；公司总工程师是公司设计技术的总负责人。

第十二条市场营销部是投标评审的和售后服务的主管部门，建立《售后服

务管理办法》并监督实施；负责客户关系管理，组织收集完工项目的顾客意见，

对于重大质量问题和顾客投诉及时上报公司领导，并监督专业公司跟踪处理，

定期汇总、分析其对市场的影响程度。

第十三条人力资源部是确保公司专业发展和质量管理人才需求的主管部

门；负责制订人力资源发展规划；负责制订质量专职岗位；负责重大项目的项

目经理任命；负责年度培训计划；负责各部门和项目的目标绩效考核。

第十四条专业公司是销售合同执行的主体，对本单位的合同执行质量负有

以下职责：

（一）对销售合同承诺提供的产品和服务质量全面负责（包括分包部分的

质量责任），在工程项目和产品的寿命周期，对其质量保障负责。

（二）根据专业公司的分工，明确专业公司各级管理人员、各岗位人员的

质量职责和权限；明确项目管理人员的任职资格和持证要求。

（三）在规定权限内任命项目经理，并与被任命的项目经理签订项目质量

责任书。

（四）严格执行集团和公司制定的质量管理和考核制度，并根据本本单位

工程项目类型、专业过程特点，以及人员素质情况，补充、细化专业公司二级

质量管理和考核制度。

（五）负责国内外电厂（站）总承包项目的专业公司应按照集团公司《火

电工程质量监督管理办法》、《水电工程质量监督管理办法》的要求建立二级管

理制度，内容至少包括：设计审查、施工图设计技术交底和图纸会审、设计变

更管理、单位工程开（停）工管理、安全文明施工管理、工程质量验收、隐蔽

工程验收、施工测量管理、不符合项管理、工程信息管理、收发文管理、文件中国华电工程（集团）有限公司P18-工程项目和产品质量监督管理程序

管理、施工组织设计、作业指导书编制与审批管理、工程协调会管理、声像资

料管理、设备与材料管理、设备监造管理、分部试运管理、工程总体验收管理、

质量问题处理制度和质量事故责任追究制度。

（六）在人力资源部归口管理下，通过招聘、选拔、培训建立并保持满足

专业公司项目质量要求的专业技术和质量控制队伍。

（七）根据集团公司和公司的报送要求及时向公司汇报工程建设过程中的

发生的重大质量事故，工程开工后凡发生以下质量问题之一的要及时报公司工

程管理部。

1、因设计、施工原因造成的质量问题需要返工处理直接损失超过50万元；

2、主机及主要辅机设备在安装、调试及试运过程中发生设备损坏；

3、机组强迫停运;

4、机组投产后到半年考核期间发生的主机、主要辅机设备损坏、机组停运

及其他设计问题、质量问题等。

（《火电工程质量监督管理办法》第三十九条）

（八）发生如下工程项目和产品的质量事故，包括那些非责任质量事故，

即由我方提供，在工程项目执行过程，或已经投运的工程项目/设备系统出现严

重故障或事故，造成设备损坏、停机、停运，其直接经济损失在300万元到1000

万元之间的应属质量事故。

应及时上报公司工程管理部及相关领导；尽快制定应急或修复措施，帮助

业主尽快恢复生产，降低事故损失。如事故原因由我方造成，应组织事故调查，

或配合地方政府、集团公司、公司进行事故调查，并按照四不放过原则进行事

故处理和责任追究。

第十五条直属企业对本单位产品和服务质量全面负责：

（一）单位主要负责人每年与公司签署质量责任书，对本单位提供的工程

项目和产品质量全面负责。

（二）应建立并保持质量管理体系，并持续改进。

（三）及时报送本单位发生的比较严重的顾客投诉、质量问题和质量事故。

第四章质量监督管理队伍

第十六条为了提高公司工程项目执行的核心竞争力，公司应着力打造一