公司总体运营监测及分析体系建设方案

关于进一步落实“风险管控质量工程”强化内部控制管理体系建设的工作方案

关于进一步落实“风险管控质量工程”强化内部控制管理体系建设的工作方案

为进一步强化内部控制管理，提升公司系统化、法治化、规范化内控管理水平，保障公司总体战略目标的实现，在管理体系框架之下，以强化内部控制体系建设为抓手，以扎实推进公司合规风险管理体系落地实施为依托，以防范化解重大风险，确保高质量发展为目标，公司制定形成了相关工作方案，主要内容：

一、总体要求

指导思想：紧紧围绕强化内控管理的相关要求，以合规管理体系建设为中心，以强化内部控制管理体系建设、推动全面风险管理工作为抓手，通过开展系统的运营流程及风险管理，推动以战略目标为指引、风险防控为导向、监督评价为保障的集团公司内部控制体系的建立健全，全面提升企业管理水平，促进规范运行和提质增效。

目标任务：严格按照财政部等出台的相关要求，围绕公司发展战略目标，以全面测试、梳理集团公司内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析现有内部控制缺陷，补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。

二、基本原则

（一）战略导向，内外结合。

公司开展内控体系建设要兼顾企业战略与风险控制的平衡，结合动态环境变化及自身发展规划，准确把握内控建设核心环节，建立内外结合的管理机制，充分发挥专业知识的优势，因地制宜形成具有企业特色的内部管理模式和持续优化机制。

（二）涵盖整体，突出重点。

内部控制体系建设涉及公司经营管理活动的各个层面，涵盖全部经营业务，贯穿经营管理活动全过程，在实施过程中既要坚持覆盖整体，不留死角的原则，又要突出重点，关注重点领域、主要业务、重要流程和关键风险的管理和控制。

（三）统一设计，主次清晰。

从公司管控总体出发，纵向各管理层级、横向各专业系统的职能定位区别较大，管理水平良莠不齐，公司对开展内部控制体系建设工作必须坚持统一组织、统一规划、统一标准、统一设计的原则，根据管理体系整体安排，公司引领，逐级落实。

智慧供⽔综合运营管理平台建设⽅案

智慧供⽔综合运营管理平台

解

决

⽅

案

⽬录

⼀、概述 (4)1.1建设背景： (4)

1.2企业运营存在的问题： (5)

1.3 企业运营需求分析： (5)

⼆、⽀持技术 (5)2.1 3S技术 (5)

2.2 物联⽹技术 (7)

2.3 富客户端技术 (8)

2.4动互联⽹技术 (8)

三、系统建设⽬标 (9)

四、总体设计 (10)

五、智慧⽔务平台建设内容 (12)5.1智慧⽔务运营数据中⼼ (12)

5.2智慧⽔务共享服务平台 (14)

5.3智慧⽔务综合运营平台功能 (15)

5.3.1供⽔宏观运营监控 (15)

5.3.2供⽔调度指挥 (24)5.3.3管⽹管理运⾏汇总 (28)

5.3.4营销管理监控 (35)

5.3.5承诺服务汇总监控 (39)

5.3.6供⽔运营分析 (42)

5.3.7综合业务报表 (46)

六、智慧⽔务业务⽀撑系统 (48)6.1供⽔管⽹GIS系统（已建） (49)

6.2报装管理系统 (51)

6.3供⽔管⽹巡检⼯单系统 (51)

6.4维修养护系统 (54)

6.5⼯程管理系统 (55)

6.6SCADA系统 (56)

6.7 营业收费系统 (57)

6.8 ⽔质管理系统 (59)

6.9客服热线系统 (60)

6.10产销差管理系统 (62)

6.10.1数据采集 (62)

6.10.2数据监控 (62)

6.10.3数据整合 (63)

6.10.4产销差管理 (63)

6.10.5漏损分析 (64)

6.10.6⽤⽔分析 (65)

6.11其它业务系统 (66)

七、基础软硬件运⾏环境 (66)7.1总体结构图 (66)

7.1.1数据服务器 (67)

7.1.2GIS服务器 (68)

7.1.3Web服务器 (68)

7.1.4运营平台应⽤服务器 (69)

7.1.5平台管理服务器 (69)

7.2软硬件设备配置 (69)

7.3客户端环境 (70)

7.3.1普通PC端 (70)

7.3.2浏览器端 (70)

水质自动监测系统

技术方案

目录

第一章项目建设概述 ............................................................................................................... 1

1.1项目建设能力 ............................................................................................................ 1

1.2项目建设优势 ............................................................................................................ 1

第二章站房建设方案 ............................................................................................................... 2

2.1设计规范及标准 ........................................................................................................ 2

2.2站房选址条件 ............................................................................................................ 3

2.3站房建设方式 ............................................................................................................ 4

网络货运平台系统建设方案

版本：V18

时间：2023.11 1

网络货运平台系统白皮书

网络货运平台系统是基于互联网的货物运输交易解决方案,它通过构建线上货主与司机的直接交易平台,实现货运供需的精准匹配,帮助货主快速找到合适的运力,降低企业物流成本,同时也助力碎片化的运力资源获得更多运单,提高运力利用效率。该系统通过数字化、智能化,颠覆和重构传统物流行业,提升行业效率。

一、 网络货运平台总体建设方案

1、网络货运平台

（一）网络货运平台的业务逻辑

根据管理办法要求，具备增值电信业务许可证，平台通过三级信息系统安全等级保护认证，并接入网络货运信息监测系统，具备信息发布、线上交易、全程监控、金融支付、咨询投诉、在线评价、查询统计、数据调取等功能。平台以满足网络货运平台政策法规要求为基础，建立了一个连结货物、人员、车辆、园区，服务货主、物流车队、驾驶员、后市场服务商、金融机构等各方的服务体系。如下图所示： 2

在以往供应链的业务中，各环节中的信息传递均通过手工方式或QQ、微信、短信等方式进行传递，消息传递的效率、准确性均无法得到保证，网络货运平台通过对物流业务的整合，实现了供应链业务与运输业务的无缝协同，供应链平台及电子交易平台所产生的订单需求，能够直接向网络货运平台进行传递；通过网络货运平台形成的运输车辆、司机等信息，又能够实时地向供应链平台和园区作业平台进行传递；运输完成后的运单信息，也能够通过司机手机端程序及时回传到平台，平台确认后即会将信息推送到供应链平台、电子交易平台和园区管理平台，实现各业务相关方的信息同步，大幅提升了信息传递的时效性和准确性。 各业务之间协同关系如下图： 3

（二）网络货运平台的技术应用

网络货运平台作为物流总体信息系统的一个重要部分，在平台架构设计方面按照物流统一的技术架构规范设计。平台遵循微服务的理念，根据公司业务线上化，一体化的总体要求，统一基础数据、用户体系、账户体系，围绕业务系统,将可用资源进行通用化、平台化、模块化的整合，打破了传统架构下各个系统烟囱般孤岛状态，为业务系统提供一个横向的、通用的、扩展性高的、可用性高的、透明化的新一代系统架构。