创建锡溧漕河整治项目廉洁示范工程

创建锡溧漕河整治项目廉洁示范工程 锡溧漕河整治项目办 台帐目录(范例)

1、会议登记表 2、学习教育记录表 3、专项活动记录表 4、“三重一大”集体决策记录表 5、监督检查登记表（包括上级检查和内部监督） 6、廉政谈话记录表 7、重点岗位人员廉政档案 8、重点岗位人员个人重大事项报告表 9、岗位工作职责汇总 10、廉政承诺书 11、廉政协议书 12、岗位廉政风险点排查汇总 13、其他资料、材料 创建锡溧漕河整治项目廉洁示范工程 施工(监理)单位 台帐目录(范例)

1、会议登记表 2、学习教育记录表 3、专项活动记录表 4、“三重一大”集体决策记录表 5、厂务公开登记表 6、监督检查登记表（包括上级检查和内部监督） 7、廉政谈话记录表 8、岗位工作职责汇总 9、廉政承诺书 10、廉政协议书 11、岗位廉政风险点排查汇总 12、其他资料、材料 创建锡溧漕河整治项目廉洁示范工程 施工(监理)单位 廉政制度目录(范例)

1、（本单位）党风廉政建设责任制 2、（本单位）廉政风险点防范管理办法 3、（本单位）“三重一大”制度 4、（本单位）厂务公开制度 5、（本单位）廉政教育谈话制度 6、（本单位）拒礼拒贿登记制度 7、（本单位）其他相关廉政制度 需要施工/监理单位提供的资料（有电子稿的要提供）： 1、中标通知书复印件； 2、本单位全部岗位工作职责； 3、廉政承诺书； 4、各个岗位风险点排查（需要每个人在排查风险书上签字）； 5、建立《打造廉洁工程学习园地》（在本单位树立展板）。

需要项目办提供的资料： 1、项目前期涉及土地、规划等完整手续的复印件； 2、各个项目的廉政合同与施工合同（双合同）的复印件； 3、项目办领导的巡查记录（补足09年6月-10月的巡查记录）； 4、开工至今的每一期《工地简报》。 会议登记表（范例） 时间 地点 到会人：

主持人 记录人 学习内容： 学习教育记录表（范例） 时间 地点 到会人：

主持人 记录人 学习内容： 专项活动记录表（范例） 时间 地点 到会人：

主持人 记录人 学习内容： “三重一大”集体决策记录表（范例） 时间 地点 到会人：

主持人 记录人 决策事项： 厂务公开登记表（范例） 序号 公开时间 公 开 内 容 公开形式 监督检查登记表（范例）

时 间 地 点 监督检查人 被检查部门 监督检查项目及检查情况：

整改情况： 廉政谈话记录表（范例） 时 间 地 点 谈话人 被谈话人 党风廉政谈话主要内容：

被谈话人表态： 重点岗位人员廉政档案（范例） 姓 名 性 别 政治面貌 （照片） 现任职务 参加工 作时间 入党年月 家庭住址

个 人 简 历

（请注明曾任职务）

备 注 重点岗位人员个人重大事项报告表（范例） 时 间 地 点 报告人 职务 报告方式 事前/事后 报告事项：

上级领导审核意见： 备 注： 武进农路处廉政风险点排查及防范（参考） 一、主要工作职能 1、工程建设：根据国家有关法规和交通部颁发的现行技术规范以及质量检测评定标准，组织全区交通工程建设项目的招投标、设计、监理、竣工验收。 2、公路养护及农路农桥行业管理：根据国家有关法律法规和区交通局的授权，负责全区乡道公路的养护、路政和绿化管理；负责武进区内主要县道及重点园区道路维护及全区农路农桥的行业管理。 3、路政执法管理：根据国家有关法律法规和区交通局的授权，负责对管辖的部分县道及重点园区道路以及全区的乡道进行路政管理，维护公路路产路权，确保公路安全畅通。 二、廉政风险防范管理机制 廉政风险点之一：工程建设方面： 1、招投标不公正、不规范； 2、透露招投标信息； 3、审计单位与参建单位串通一气，提供虚假审计报告； 4、检测人员降低检测标准，或选择较好的内容检查，避重就轻，任意改动检测数据，弄虚作假； 5、付款时不按计量付款或挪用工程款。恶意拖延支付或提前； 6、规避工程缺陷、未完工地方或降低验收标准，工程未完提前验收； 7、不客观分析缺陷原因，采取变通手段使施工单位逃避责任； 8、征地拆迁数量的高估、虚报现象； 9、前期政策不公开，暗箱操作； 10、前期拆迁与评估公司串通弄虚作假，单价审核虚高、单价明显不合理； 11、工程量审核不实； 12、与承包人串通一气，任意变更工程数量、施工工艺和施工材料； 13、因接受施工单位贿赂，降低工程验收标准，把关不严。 防范措施： 1、完善招投标程序； 2、行政主管部门、纪检和公正参与； 3、定期轮换专家； 4、上级部门加强对审计结果抽检，及时公布审计结果。 5、实行公示制度； 6、建立纪检监察制度； 7、实行群众举报制度； 8、实行廉政保证金制度； 9、对施工单位、监理单位进行履约考核，检查结果与考核挂钩； 10、严格按有关安全管理办法对工程进行安全管理，必要时追究相关人员责任； 11、严格按照交（竣）工验收办法执行； 12、定期回访工程现场，专人负责组织缺陷维修； 12、严格履行保留金支付手续。客观分析缺陷原因，必要时召集专家论证，坚决杜绝此类事件发生； 13、加强信息公开，包括政策、标准以及拆迁结果的公示。减少支付环节。对拆迁工作加强监督检查、审核和跟踪审计； 14、对承包人强化履约考核，并与优质优价、劳动竞赛考核奖励相挂钩； 15、对监理单位的审核工程量与单价误差额与监理现场工作质量、费用支付挂钩； 16、加强设计服务管理，与设计费支付相挂钩。严格按规范抓好勘探设计质量； 17、重大变更单价委托第三方进行审核；变更审核接受纪检、审计部门的监督； 18、委托第三方检测机构检测并加强对其考核。 廉政风险点之二：公路养护及农路农桥行业管理： 1、运用现有体制的空档或漏洞，为行政相对人或服务对象提供便利，接受贿赂。 2、对公路小修保养的计量、验收管理不到位； 3、对承包人的监管工作不到位； 4、养护外业巡查不到位，未及时发现问题； 防范措施： 1、严格按照《招投标》法进行小修保养工程的招投标工作； 2、加强对养护承包单位考核力度，确保养护质量； 3、加强管理、坚持认真贯彻“预防为主，防治结合”的养护方针、严格考核，深入一线，检查督促，确保公路安全畅通； 4、拒绝与各种承包人的不正当要求，严于律已； 5、加强巡查力度，确保每月进行一次路况检查，发现路面（桥）破损要及时修补并记录在册； 6、每季对公路桥梁进行一次检查，对桥梁养护评定等级。 廉政风险点之三：路政执法管理： 1、在行政执法方面违反原则干扰执法，违规行使自由裁量权； 2、对许可审批不严，处理处罚不公； 3、出现对许可初审不公的现象及巡查不到位，路产路权未得到及时保护； 4、路面巡查不按规定实施，致使事故发生不知情； 防范措施：

1、按照《常州市交通局交通系统行政处罚裁量（试行）》的规定进行行政执法。 2、实行重大案件会审制度，处理处罚自由裁量通过集体会商给予减免。 3、路赔费自由裁量权减免控制在规定范围以下 。 4、加强执法队伍纪律，严格执行交通行政执法人员“十项禁令”的规定。 5、认真做好各类报表的上报工作，规范执法文书制作，及时将已办结案件的执法文书装订归档； 6、规范执法行为，加强路政巡制度，巡查人员必须二人以上，确保管辖路段每天不少于一次的巡查工作，发现问题及时上报、及时协调，将案件发生控制在萌芽状态，杜绝“三乱”现象发生。 廉政风险点之四：内部管理方面： 1、在行政招待、办公用品采购等方面管理松懈，存在管理漏洞； 2、在行政招待方面出现违反原则审核签字； 3、在组织人事、考核管理方面违反原则管理不到位、奖惩不公现象。 4、对外接待、办公室用品采购管理不到位，产生铺张浪费现象。 5、在车辆用油、车辆维修方面接受对方好处。 防范措施： 1、按照公务接待制度，规范执行对外接待工作规程。 2、规范执行物资采购、分配工作规程，办公用品按照政府统一采购管理办法执行，自行采购的须部门填写请购单，报分管领导、主要领导批示同意，由办公室统一购买。 3、按照效率效能绩效考核制度的有关规定和制度进行规范操作。 4、严格按照公务车辆管理制度办事，加强维修、油耗、购油、考勤、考核等方面工作。 廉政风险点之五：财务管理方面： 1、大额资金使用不当，出现“小金库”等违反财经纪律问题，而引发国家财产流失，损坏单位的社会形象风险。 2、在原始凭证的审核环节不细仔，往来款项管理不及时，财务票据管理不严，造成财务管理混乱； 3、不按规定支付工程款； 4、现金管理不严；擅自支付未经审核和领导批准的各项开支单据。 防范措施： 1、坚持原则，廉洁奉公，贯彻执行财政方针政策，维护财经纪律。 2、加强内部专项审计。 3、保持权利运行透明，实行权利运作公开。 4、自觉接受组织监督和群众监督。