CNG及LNG加气站风险管控资料
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0 风险分级管控及隐患排查治理 双控体系资料
2019年7月1日 1
目 录 1、设备设施及作业活动清单 ................................................................ 2 1.1设备设施清单 ............................................................................. 2 1.2 作业活动清单 ............................................................................ 2 2、风险辨识、分析评价记录 ................................................................ 3 2.1 安全检查表分析(SCL) ................................................................. 3 2.2作业危害分析表（JHA） .......................................................... 15 2.8 基础管理风险分析 .................................................................. 19 3、风险点分级管控台账 ...................................................................... 20 3.1安全风险分级管控台账（设备设施） .................................... 20 3.2安全风险分级管控台账（作业活动） .................................... 31 4、较大以上风险等级清单 .................................................................. 34 5、事故隐患排查项目清单 .................................................................. 45 1.事故隐患排查项目清单（基础管管理） ................................... 45 2.事故隐患排查项目清单（设备设施） ....................................... 48 3.事故隐患排查项目清单（作业活动） ....................................... 58 2
1、设备设施及作业活动清单 1.1设备设施清单 序号 设备名称 位号（规格） 操作压力 操作温度 数量 部门 1 生产设备 储气瓶组 8m³ 4 加气站 2 压缩机 D-0.75/65-250D-JX / 1 加气站
3 顺序控制盘 2000Nm³/h 小于27.5MPa / 1 加气站 4 CNG加气机 JQZ-D-S040/A / 2 加气站 5 废气回收罐 / 1 加气站
6 脱水装置 2500Nm³/h 2.0-3.5MPa / 1 加气站 7 调压器 / 1 加气站 8 LNG储罐 60m³ / 1 加气站 9 LNG加气机 JYJ-D60A / 1 加气站
10 LNG泵撬 / 1 加气站 11 公辅设施及建筑物 供配电设施 / / / / 加气站 12 消防设施 / / / / 加气站 13 建筑物及环境 / / / / 加气站
1.2 作业活动清单 序号 作业岗位 作业活动 作业区域 实施单位 步骤 内容
1 LNG卸车作业 车辆驶入 长管拖车驶入卸车区 卸气区 加气站 卸车准备 查验，设备、管路检查 卸车 进行卸气 车辆驶离 长管拖车驶入卸车区
2 加气作业 引车进站 引导车辆进入加气区 加气区 加气站 加气 进行加气 引车出站 引导车辆驶离加气站
3 压缩机操作 准备、开机及运行、停止 压缩机操作 压缩机间 加气站 4 巡检作业 巡检作业 线路、设备巡检 站区 加气站 5 停送电作业 联系相关岗位，停送电 停送电、电气线路安装调试 站区 加气站 3
2、风险辨识、分析评价记录 2.1 安全检查表分析(SCL)
部门： 岗位： 设备名称： 日期： 分析人： 审核人： 序号 名称 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施 风险评价 建议新增（改进）措施 偏差发生频率 员工胜任程度 安全检查 防范控制
措施
制度、操作
规程及执行情况 L S R 评价级别 等级
1 储气瓶组 整体 瓶体完好，无破损 火灾、爆炸 偶尔 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 1 5 5 5 低风险
无 2 框架完好，无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固 其他伤害 偶尔 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 1 5 5 5 低风险 3 结构部件 阀门、管线、法兰等完好，无锈蚀、损坏 火灾、爆炸 平均每10年一起 一般胜任 周检 有，偶尔失去作用或出差错 有，但偶尔不执行 4 5 20 1 重大风险
4 安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常 火灾、爆炸 平均每1-5年一起 胜任，但偶然出差错 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 5 10 3 一般风险 5 附属设施 防雷防静电设施完好 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 6 安全警示标志完好 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 4
7 压缩机 整机 整体完好，无破损、变形 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 无 8 安装牢固，地脚螺栓完好、无松动 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 9 运行 各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 10 运行良好，无杂音、超温等异常情况 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 11 压力、温度等仪表正常，在规定范围内 火灾爆炸、中毒窒息 平均每10年一起 一般胜任 周检 有，偶尔失去作用或出差错 有，但偶尔不执行 4 5 20 1 重大风险
12 安全连锁装置正常 火灾爆炸、中毒窒息 平均每10年一起 一般胜任 月检 有，偶尔失去作用或出差错 有，但偶尔不执行 4 5 20 1 重大风险 13 气阀，十字滑套，活塞等运动部件润滑良好，润滑油油位正常，油品良好 火灾爆炸、中毒窒息 平均每10年一起 一般胜任 月检 有，偶尔失去作用或出差错 有，但偶尔不执行 4 5 20 1 重大风险 14 缓冲装置、分离器工作正常，连接管道无泄漏无堵塞 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 15 电气 电气系统各元件完好 触电、其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 5
16 电气线路完好，无破损、裸露等情况，安装符合防爆要求、防雷防静电接地良好 触电、火灾、爆炸、其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 4 5 20 1 重大风险 17 顺序控制器 整体 本体完好，周围现场干净、整洁 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 18 基础牢固，各螺纹完好、紧固 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 19 各阀门组、管线等完好，无内漏 爆炸、其他伤害 偶尔 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 5 10 3 一般风险 20 控制柜完好 爆炸、其他伤害 偶尔 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 5 10 3 一般风险 21 运行 控制系统运转正常 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 22 各控制按钮，灵敏、有效，指示正常 爆炸、其他伤害 偶尔 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 5 10 3 一般风险 23 各阀门开启灵敏、可靠 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 4 8 4 低风险 24 仪表风系统运行可靠 爆炸、其他伤害 偶尔 胜任 日检 有，偶尔失去作用或出差错 有制度、操作规程，而且严格执行 2 5 10 3 一般风险
