通信运维部作业风险评估报表20150311

危险源辨识与风险评价一览表〔通信、信号专业〕

单位： 中铁电气化局集团东边电气化工程

序号 作业活动 危险源 可能导致的事故 可能性

〔1～5〕 影响程度

〔1～5〕 危险源

级别 现有控制措施 备注

1

施工调查及平安技术交底 对既有设备及配线的功能、用途调查不详细或采用调查方式不合理 行车事故 2 3 中 编制施工作业指导书，编写调查报告。

2 平安技术交底不清 人身伤害、行车事故 2 2 低 执行技术交底管理方法，平安技术交底前与安质、工程部共同审核，做到交底准确、到位、防止返工。

3

开挖沟坑、过轨 两人相距距离小于5m 人身伤害 1 2 低 编制施工作业指导书，坚持平安讲话和技术交底，责任到人，每个环节都要防护到位，互相监督。

4 危险处所未设警告标志或夜间未设置防护栏或警示灯 人身伤害、

其他伤害 1 2 低 严格按标准规定执行实施，加强监督检查。 序号 作业活动 危险源 可能导致的事故 可能性

〔1～5〕 影响程度

〔1～5〕 危险源

级别 现有控制措施 备注

5 维管配合人员未到场，无防护措施，对地下设施不了解，工器具无平安措施。 设施损坏 3 2 中 开工前与有关部门确定地下设施〔电缆，管道〕准确走向、严格执行标准规定。

6

敷设光电缆 人力缺乏或组织不力 人身伤害、光电缆损坏 2 1 低 编制施工作业指导书，加强作业组织。

7 光电缆盘未支稳，无制动措施 人身伤害、光电缆损坏 1 1 低 施工作业指导书，增加制动装置。

8 车辆与行人密集处无专人防护，无警示标志 人身伤害、

其他伤害 1 1 低 严格按作业指导书执行实施，落实监督检查机制。

9

立设、撤除杆柱在路堑、高岗、狭小处作业无平安措施 人身伤害、

其他伤害 1 1 低 做好平安技术交底，按安规进行控制。

(风险评估对象确定：工作任务、设备、设施等)

(识别危（wei）险/危害因素， 分析事件发生的可能性 和后果严重度， 进行风险排序、 建立风险概述)

组建小组、确定范围与

计划、培训、采集资料

分类风险概述

(活动、 设备、设施、

健康、环境等)

(基于问题的风险评估：针对高风险作

业活动或者项目进行详细的评估研究)

操作规程

作业规程

(依据风险评估确定风险控制相关标准、

措施与计划，以实现风险评估的应用)

(监测风险评估的全面性，风险控制的充

分性、适宜性和有效性，并持续改进) 标准、检查表

安健环目标、

任务与计划

员工学习并熟悉风险、

控制标准要求，并执行

否

否 风险评估是

否全面、准确

是

控制措施

是否有效

是

单位/部门 掘进队 填表人 施魏伟 岗位 掘进队

专业范围 井巷开辟工程

说明：由岗位员工自己组织同岗位人员填报，识别并填写本岗位所从事的全部工作。每一个工 作项目必须是一项目相对独立的任务，既不能过大、也不能过小。

序号 工作项目名称 工作项目编号

1 打眼 DY001

2 扫眼 SY01

3 装药 ZY01

4 放炮 FP01

高中低1加强员工自我保护意识，做好每日巡检工作；2安装防漏电装置(防爆灯、应急灯等），配备灭火器；3张贴警示标识严禁烟火。1电工作业时需穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用带绝缘柄的检测工具。2规范作业，严禁带电作业及不停机检修；3设备维修及异常时需挂警示牌。1员工出入时穿工衣，配带好厂牌；2车辆出入由值班保安登记；3在相应区域做好标识。1配备防护手套，加强员工自我保护意识培训，规范操作；2不得安排未成年工、怀孕女工和新生妈妈从事接触到有毒有害的岗位；仓管员及物料员1加强员工自我保护意识培训，规范操作；进入高物区域人员2张贴警示标语。6登高作业引起摔伤摔伤√水电维修人员低1配备防护用品（安全帽、安全绳及安全罩），加强员工自我保护意识培训，规范操作。化学品作业人员1配备防护用品（活性碳口罩及橡胶手套），加强员工自我保护意识培训，规范操作；靠近化学品岗位人员2不得安排未成年工、怀孕女工和新生妈妈从事接触到有毒有害的岗位。机器设备操作员1加强员工自我保护意识培训，规范操作；配备急救人员与药箱，伤情严重立即送医院救非操作人员2安装保护装置；3张贴警示标识，非机器操作人员严禁进行操作区。因公出差人员1外出行走或驾驶时遵守交通规则，乘车时上落小心；危险区域出入人员2张贴相关警示标识，小心行走。钻孔作业人员1加强员工自我保护意识培训，规范操作；化学品作业人员2配备防护用品；焊接员工3避免长时间电脑作业，每连续2小时电脑作业，眼球进行10分钟左右的休息电脑作业人员4作业时小心，以免危险物溅入眼内；怀孕女工和新生妈妈1怀孕女工和新生妈妈需操作电脑穿防辐射服，并远离磁场；电脑操作人员及靠电 脑作业人员2避免长时间作业，加强保护。12通风不良中毒窒息√不限低1保持通风良好。电线车间作业人员1配备耳塞或耳罩等防护用品，生产时空间不允许密闭，远离宿舍区；工作地点需安装排气 扇，保持空气流通；加强员工自我保护意识培训，规范操作；怀孕女工和新生妈妈2不得安排怀孕女工和新生妈妈工作在噪音较大的环境中。未成年工1不得安排未成年工人从事有毒有害的作业和繁重的体力劳动。孕妇和新生妈妈2不得安排怀孕女工和新生妈妈劳动从事强度较大的工作；15粉尘其他√钻床、冲压、振光、 打磨、抛光低1配备防护用品（活性碳口罩），加强员工自我保护意识培训，规范操作。噪音及焊锡岗位1定期安排人员进行职业病体检，对于体检不合格进行复检并进行调岗。未成年工2每年定期免费为未成年工进行身体检查，并保留所有检查记录；应急措施：配备急救人员与药箱，伤情严重立即送医院救治。序号风险存在因素可能存在风险风险等级岗位风险

XX有限公司

风险分析及评估记录表

序

号作业活动/岗

位风险描

述风险影响现有安全

控制措施L S 风险等级

（R）建议改进措施

1 人员管

理员工生

病员工带有转然性疾

病，污染到产品，危

害到接触者（包括使用者）的健康招工时要求体检，不招收

有传染病的员工；

生病员工需请假接受治疗1 20 20 保持现有措施，并持续

改进

2 卫生管

理不讲卫

生不洗手，触摸产品，

对产品造成污染宣导讲卫生的重要性；

车间日常检查配置洗手液及清洁用水2 2 2 保持现有措施，并持续

改进

3 环境安全卫生小动物

进入车间、仓库产品、物料可能受到

污染，有可能转播细菌，影响到接触者

（包括使用者）的健

康不允许在工厂内养小动

物保安对厂区进行巡查1 2 2 保持现有措施，并持续改进

4 环境安

全卫生老鼠的

死亡，过

多的蚊

虫磁生细菌，污染产品

的卫生和工作环境，

危害接触者（包括使

用者）的健康执行虫害控制计划

每天安排人员打扫，保持

厂区环境的整洁（执行清

洁计划）2 10 20 保持现有措施，并持续

改进

5 虫害控

制杀虫剂

的使用错误的喷在产品上，

使用者接触后危害

身体健康归口人力资源部管理，指定场所存放。

指定人员操作。

生产区、库存区不使用。1 10 10 保持现有措施，并持续

改进

6 原辅料进仓接收不

符合环

保要求

的原辅

料对环境造成危害；对

客户或接触者造成

危害采购符合环保要求的材

料，重要原材料供货商提

供产品符合性声明或提

供有效地相关测试报告。产品在原辅料进仓、半成

品、成品等过程中按规定

进行抽样测试，有问题及

时整改。2 20 40 保持现有措施，并持续改进

7 生产过

程利器掉

落在成

品中可能被小孩误用，受

到伤害制定利器管制规定并执

行

对利器的领用、发放进行

记录

管理人员巡查是否有落

实1 40 40 保持现有措施，并持续

改进

XX有限公司

风险分析及评估记录表

序

号作业活

动/岗位风险描

述风险影响现有安全

控制措施L S 风险

等级（R）建议改进措施

8 生产过

程机器设

备漏油产品或者物料

收到污染，从而

影响产品清洁