1目的
对本公司供方（含供应商、外包商）在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。
2范围
适用于为公司提供采购服务过程有害物质污染源的识别、评价和控制
3定义
3.1污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。
3.2 HSF控制计划：在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。
4权责
4.1 各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价、登录及管理。
4.2采购部:
4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方；
4.2.2督促相关供方进行改善。
4.3技术部：
4.3.1产品实现全过程HSF控制计划实施标准的确定。
4.4管理者代表：
4.4.1有害物质污染源的审核及批准。
1程序
5.1有害物质的确定:依据《环境物质管理技术标准》控制的有害物质类别及限量要求。
5.2有害物质风险识别时机
5.2.1新供方纳入《合格供应商一览表》之前；
5.2.2每年一次例行的全面评价 (一般在供方年度评审之后的一个月内)。
5.3有害物质风险评价项目
5.3.1材料/部件/活动本身的特性；
5.3.2供方评价的结果；
5.3.3有害物质检测结果；
5.3.4有害物质检测报告的来源；
5.3.5与以往HSF不合格的关联性。
5.4有害物质风险评价成员
5.4.1材料/部件/活动本身的特性: 技术部
5.4.2有害物质检测结果: 品质部
5.4.3有害物质检测报告的来源: 技术部、品质部
5.4.4供方评价的结果: 采购部、品质部、技术部
5.4.5与以往HSF不合格的关联性: 品质部
5.4.6核准：HSF管理者代表
5.5有害物质风险评价的准则
5.5.2供方评价的结果
依据供应商现场环境有害物质管理体系评鉴的判定结果
5.5.5与以往HSF不合格的关联性:
5.6风险级别判定说明
在风险评估项目中，因部件/材料/活动项目为固有的特性，所以依据项目评估的等
级风险相对应的控制方法实施控制；其它评估项目任何一项评估为“高”时，则风
险级别必须为“高”，从而依据评价准则中对应的控制方法实施控制。
5.7有害物质风险评价的登录
5.7.1各部门将有害物质风险评价的结果记录在《有害物质风险评估表》，交HSF副管理者代表审
核，HSF管理者代表批准。
5.7.2核准后的《有害物质风险评价表》原稿保留物控部, 副本发放到技术部、品保部等其它相关
部门制定相应的风险控制措施。
5.8风险控制措施的制定
5.8.1 物控部根据《有害物质风险评估表》确定对供方的控制方法，制定《供方改善/消减计划》，
并由HSF副管理者代表审核，HSF管理者代表批准。
5.8.2 物控部将《供方改善/消减计划》通知相关供方使其明确了解本公司的HSF 要求,并要求供
方确定改善日期后回复，以便督促其采取改善措施。
5.8.3根据《供方改善/消减计划》供方回复的日期，采购部、技术部、品质部确认改善完成状况，
必要时，依据《采购控制程序》对供方现场进行评估。
5.8.4经过评估确认合格后将进行正式交易，不合格将取消交易资格。
5.9 HSF控制计划的制定
技术部组织生产部门、品质部、采购部负责人员根据本公司产品实现的全过程，
分析每个过程针对有害物质需要的控制项目、规格要求、作业标准、设备工具、
控制责任人、检测仪器、检查标准、检测记录及关联文件制定于《QC工程图》中，
作为产品实现全过程有害物质控制的实施标准。
5.10有害物质污染源的修订
6.0 注意事项
无
7.0 相关文件
7.1 《环境物质管理技术标准》
7.2 《采购控制程序》
7.3 《QC工程图》
8.0 相关记录
8.1 《合格供应商名单》
8.2 《有害物质风险评估表》
