各类物料采购前置期

物料定点采购管理规定1.目的为实现物料定点采购，规范日常物料请购、采购流程，最大限度控制采购成本，特制订本制度。

2.范围适用于公司各部门、各级员工。

3．内容3．1定点采购的定义：每天需要使用或每月需要采购的易损易耗品，根据我司《物料定点采购一览表》每类指定一至二家合格供应商的定点采购行为。

3．2定点采购的原则：统一请购、定点采购，送货上门，验收挂账，实行月结3．3物料分类3.3.1根据公司物料采购需要，将我司辅料分为12类：生产辅料;版房材料;化工原料;五金配件;设备配件;汽修配件;办公设备;劳保用品;办公用品;外协项目;锅炉配件;钢材配件。

3．4物料的请购3.4.1使用部门根据《物料定点采购周期分类表》中规定的请购时间提出请购指令，请购单正常审批时间为12小时内，8小时内急单由请购部门负责跟踪审批。

3.4.2特殊急件可启动紧急采购程序，请购部门应24小时内补齐相关请购手续，否则拖延一天处罚请购部门每单0.5个系数，依此类推。

3.4.3交货周期为订购单终审之日起至货物到司时间。

3.4.4当月请购单终审后应在当月采购与入库验收（指30天内），超过30天的请购单需重新补办相关手续方可实行采购，月请购允许跨月1个月（60天），由总部统一采购的，资材部仅走程序的采购作业除外。

3.4.5属月请购、常规物品、可批量采购的物料，同一部门同一物品7天内不允许提出重复请购，应做到集中请购，统一采购。

否则给予请购部门50元/单的处罚，依此类推。

3．5请购单的填写3.5.1使用部门根据《物料定点采购周期分类表》规定的请购时间，由请购部门统一提出具体物料的请购明细，并交资材部询价。

3.5.2使用部门提交请购单时应标明物料品名与物料代号、类别、数量、规格、交期等具体要求，不同类别请购应分单填写，否则资材部门将视为请购物料填写不符要求予以退单处理。

3.5.3资材课收到填写规范，符合要求的请购单，采购经办人应在请购单上申报价格（含前购价与现购价）、标明供应商、结算方式、及开票税率，经资材课经理价格审核后逐层上报终审。

采购周期暂行办法（初稿）采购周期暂行办法(初稿)一、目的为了提高集中采购效率降低采购成本，增强公司各项采购工作计划特指定本办法。

二、适用范围本规定适用于公司各所需物料的申购部门。

三、物资分类：采购物资分为以下类别：原材料：电熔镁、中档球、高纯镁砂、石墨、棕刚玉系列、板状刚玉系列、高温沥青、碳化硅、铝石、硅微粉、氧化铝粉、树脂粉、高强度水泥系列等其他生产用常用材料。

大型配件：压力机配件(含模具)、各种破磨碾机配件、行吊配件、车床配件、减速机、电机等设备配件。

常用小型物资：螺丝、轴承、五金水暖、电料和各种工具。

钢材：钢板、镀锌板、圆钢、钢管等。

包装材料：纸箱板、打包带、铁角、托架、木箱、吨包、编织袋等。

劳保物资：工作衣、口罩、手套、劳保鞋、安全帽等。

车辆配件：叉车配件、铲车配件、扫地车配件、洒水车配件、观光车配件等。

办公用品：指各类办公文具、印刷品。

工程材料：施工所需材料水泥、沙子、石子等。

特采物品：由董事会直接下达任务或相关紧急物资未经过申购程序的采购。

四、采购周期原材料：各种生产用原材料的采购，要根据有市场形势和回款资金盘算等原因总结。

以技术部提供原材料需求计划为准，以不影响生产需求为基本要求。

采购周期为每周一次。

大型配件：所申购配件为市场流通通用型号，采购周期为5天，有特殊情况，如定做、加工、维修，由加工单位生产周期和路途时间为准。

常用小型物资：此分类下的工具、配件，采购周期为5天。

钢材：采购周期为7天。

包装材料：采购周期为15天。

劳保物资：采购周期为10天。

车辆配件：采购周期为7天，有特殊型号，如定做、加工、维修，由加工单位生产周期和路途时间为准。

办公用品：办公文具，采购周期为3天；印刷品，采购周期为10天。

工程材料：以申购要求为准。

特采物品：以董事会要求为准。

五、特殊情况，如所购物品内在质量不合格、申购错误、购买错误等此类情况，调换货时间不在采购周期范围周期之内。

六、请各部门根据自身实际情况，提出合理意见，建议以书面形式提报采购部，如没有异议，请各部门领导按各物品采购周期申报计划。

物料控制管理制度1. 总则1.1..制定目旳将企业多种物料依其性质归类并予以编号, 以利管理以便及电脑处理作业以便。

1.2..合用范围我司原材料、零件、组件、在制品、成品之编号, 悉依本规章执行。

1.3..权责单位（1）开发部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2. 编号原则2.1..责任单位（1）开发部负责物料编号原则之制定与修改工作。

（2）生技部负责物料旳编号工作, 一般在产品用料明细表制定及技术变更过程中运用。

2.2..编号总体规则（1）物料之编号只采用“字母”、“阿拉伯数字”和DASH符号（—）, 不可使用其他符号（包括中文）, 以以便电脑作业。

（2）编号总字符数, 包括DASH符号（—）在内, 不可超过18个, 在可识别旳状况下, 编码可少则少。

（3）相似物料只对应一种料号, 一种料号也只对应一种物料。

（4）制品通过一种加工工程再入库时, 其料号应发生变化。

如塑胶制品成型后有料号, 随即送往电镀车间, 则电镀后之制品料号与电镀前之料号不同样。

3. 成品编号规定企业成品编号采用13个字符编列且缺一不可, 其形状如下：CP□□□—□□□—□□3.1..第一、二码“CP”代表成品之缩写。

3.2..第三、四、五码属企业产品类型编码, 不同样类别产品有不同样之编码, 用阿拉伯数字体现, 此码不可缺乏, 如“235”。

3.3..第六、十一码“—”区隔号。

3.4..第七、八、九、十码为客户代码, 用阿拉伯数字体现。

（1）第七码代表客户所在洲别, 如：1代表亚洲, 2代表欧洲, 3代表北美洲, 4代表南美洲, 5代表非洲, 6代表大洋洲。

（2）第八、九、十码代表客户, 依该地区客户开发先后次序从001开始编排。

3.5..第十二、十三码规格代码, 用阿拉伯数字体现（【注】也可用字母体现, 请参照我司产品之特性来处理,如有些企业产品以颜色之不同样来辨别, 故用英文“R”体现红色, “W”体现白色等等）, 依客户对该型号产品先后下单之不同样规格用01.02流水号体现。

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。