产品放行管理程序
（ISO9001-2015）
1、目的
通过对进料、制程、成品的检验或巡查，使从来料、制程到成品的品质符合标准要求以及顾客的要求，确保产品合格放行至客户。
2、适用范围
本程序适用于进料、制程和成品的放行检验。
3、定义：
4、职责
4.1品质部负责编制各类检测标准、明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判定标准、使用的检测设备等。
4.2品质部负责对进料、制程和成品的放行检验。
5、工作程序
5.1来料放行
5.1.1仓库收到供方的来料或客户提供的材料后，点收后将来料放至“待检区”，通知品质部IQC对来料进行检验。
5.1.2品质部安排IQC依据《进料检验规范》进行检验，检验时须依据
《MIL-STD-105E-G II抽检表》相关要求执行抽样检验，客方特殊要求另订。
5.1.3进料检查完成后，由检验员填写《IQC来料检验报告》。
5.1.4经检验或验收合格的来料，由IQC检验在包装箱上或明显处贴上“PASS 标签”入库储存。
5.1.5如检验不合格，则贴上“NG标签”，依据《不合格输出管理程序》执行。
5.1.6如进料因生产急需来不及在检验中验证时，由申请部门填写《材料紧急放行单》必须经品质部主管批准后才能放行，品质部必须对该批材料的使用进行跟踪。在生产过程中，一旦发现问题，品质部应及时通知有关工序停产，并立即会同工程部和生产部一起对问题进行分析，并按《不合格输出管理程序》处理。
5.1.7对工厂设备或能力上无法检验之物料（项目），供应商应随货提供一份合格证明文件作为检验判定之依据，必要时，外送专业检测机构检验。
5.1.8对超过库存期限的物料应由IQC人员重新进行检验，合格后重新贴上合格标签。
5.2制程放行
5.2.1首件检验：
a)每投入一个生产订单或更换一种机种时，IPQC应依据《产品检验规范》和
《生产作业指导书》对首件进行首检确认，首检完毕后将结果记录于《首件确认单》，并签板确认。若IPQC对品质要求不能完全把控时，由接单业务员协助确认。
b)首件检查合格后，生产部方可批量生产；如不合格，由生产部分析原因（必
要时由工程部协助），重新进行首件检查，直至合格才可进行批量生产。
5.2.2工序自检/互检
a)各工序生产人员依《生产作业指导书》和“作业指导书”对加工中的产品进
行自主检查，发现有不合格品，应做好标识将不合格品放入不合格品区。b)各工序生产人员须对上一工序的产品进行检查，发现不良时告知上一工序并
做标识放入不合格品区。
5.2.3生产巡查：
a)IPQC负责定期依《生产作业指导书》和“工序作业指导书”对生产的产品
进行抽样巡查，确认生产过程是否有异常并立即处理，将巡检结果记录在《IPQC巡检报表》中。
b)IPQC巡检发现的不合格，分别参照《不合格输出管理程序》和《不合格和
纠正措施管理程序》处理。
5.3成品放行
5.3.1产品包装完成后，生产车间将待检成品放置“待检区”， OQC对生产单号、产品型号、客户订单号、数量等相关资料进行核对，无误后按照《成品检验规范》进行抽样检验，将检验结果记录于《最终成品检验报告》。
5.3.2只有在规定的检测项目完全合格且有关数据记录齐全后，成品才能交仓库办理入库。不合格品按《不合格输出管理程序》进行处理。
5.3.3未经OQC检验，但业务部要求特别放行时,需经总经理批准方可，否则任何人不得擅自要求出货。
5.4记录的保存依据《记录管理程序》执行。
6.相关文件
6.1 《MIL-STD-105E-G II抽检表》
6.2 《进料检验规范》
6.3 《制程检验规范》
6.4 《成品检验规范》
6.5 《作业指导书》
6.6 《不合格输出管理程序》
6.7 《记录管理程序》
6.8 《不合格和纠正措施管理程序》
7. 相关记录
7.1 《IQC来料检验报告》
IQC来料检验报告.x
ls
7.2 《材料紧急放行单》
紧急放行申请单.xl
s
7.3 《首件确认单》
首件确认单.xls
7.4 《IPQC巡检报表》IPQC巡检日报表.xl
s
7.5 《最终成品检验报告》
最终成品检验报告
客户合同号产品名称
报验数量抽样数检验时间
抽样计划□MIL-STD-105E LEVEL II AQL等级□CR=0 □MAJ=1.0 □MIN=2.5
检验依据□成品检验标准
□样品
□订单
□其它
AQL
抽
查
标
准
批量范围样本大小 1.0 2.5
1~8 2 0 1 0 1
9~15 3 0 1 0 1
26~50 8 0 1 0 1
51~90 13 0 1 1 2
91~150 20 0 1 1 2
151~280 32 1 2 2 3
281~500 50 1 2 3 4
501~1200 80 2 3 5 6
1201~3200 125 3 4 7 8
3201~10000 200 5 6 10 11
10001~35000 315 7 8 14 15
35001~150000 500 10 11 21 22
150001~500000 800 14 15 21 22
500001 以上1250 21 22 21 22
项目检验项目/内容不良描述
判定
OK MIN（轻微）2.5 MAJ（主要1.0 CR
1 外箱项目
2 外观项目
3 包装项目
4 功能项目
5 安全项目
试验记录
试验项目试验数量试验标准结果试验项目试验数量试验标准结果拉力测试见测试要求尖点测试见测试要求
小零件测试见测试要求咬力测试见测试要求
跌落测试见测试要求利边测试见测试要求
结果判定
允收结果判定备注：CR □收货
□退货
□特采
MAJ
MIN
