增加经费预算报告

增加经费预算报告
卫生局：
财政局：
基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进
医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差
率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。

财务上，严格按照“2015 年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施 10 个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加 2015 年度
财政经费预算，报告如下：
一、基本情况
全乡 10 个行政村，10 个村卫生站，11 个乡村医生；医院现有在职职工 11 人，退休职工 5 人，其中正式 5 人、临时 6 人。

占地面积 2000 余平方米，建筑面积 1800 平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B 超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有 B 超工作站、全自动血球仪、 200X 光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位 16 张。

2015 年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付 268988 元，其中部门收入
（任务）219918 元，全年实际拨付 49070 元。

2015 年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付 268988 元，
其中工资福利支出（含村卫生站 7200 元）201556 元，商品和服务支出
64663 元，对个人和家庭补助 2962 元。

二、实际运行情况
1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入 44．5 万元，其中：医
疗收入 10 万元、药品收入 30．4 万元，其他收入 4．1 万元（防保收入）。

医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 10 万元加财政实际拨付经费 4．9 万元，共计 14．9 万元。

2、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资（2015 年剑阁县部门预算方案）全年 20 万元，不含节假日补助；村卫生站补助 0．7 万元；上缴养老、医疗
保险 3．3 万元；水电费 2．8 万元；差旅接待生活费用 3．8 万元；网络、
办公电话费用 0．6 万元；各类耗材印刷打印费 1．3 万元；医疗设备、其他
设备、房屋维护费用 2．6 万元；合作医疗补偿垫付周转费用 4 万元。

临时性支出：规范化建设 2．6 万元，中医工作 1．9 万元，灾后重建项目实施费用3．8万元。

医院全年实际支出 47．4 万元，存在缺口 32．5 万元。

三、存在的问题
随着国家基本药物制度、药品零差率制度、2015 年剑阁县部门预算方案的深
入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后
期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利
待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法；
二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济
负担；三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业
单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村
合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际；仅今年我院初
步核算资金缺口约 32．5 万元；四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没
有承担全年各类支出的经济能力，医院债务增加幅度明显上升。

如没有增加财政
预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约 21 万元。

综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济能力承担医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加 2015 年度财政经费预算 32 万元，望予批准！特此报告
二 0 一 0 年十二月六日
增加经费预算报告 [篇 2]
致：田阳县水利局
兹有我广西新缘路建工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌
溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程，首先感谢贵局对我公司工作
的支持与配合。

我公司在对 3#灌片桩号为 1+350 至 1+400 段进行挖坑过程中，遇有该段基础为岩石砌筑、路面为水泥砂浆浇捣的水泥路一条，经过我施工人员用皮尺测量，管道所经过的水泥路部分为该路段最厚的部位，路面距地面有 1.6 米高，路宽为 4.5 米。

以至挖掘机无法挖掘该水泥路段，必须另请其他钻孔挖掘机进行该路面的挖掘，同时由于该路段工程车辆经过较多，挖好坑后必须立即放管并进行回填并在晚上车辆行驶较少的时间段安排施工人员对路面进行混泥土浇筑还原原有路貌。

鉴于以上情况，经过我公司相关人员进行成本核算，该 1.6 米高，
4.5 米宽的水泥路面施工（挖掘、还原）会大大的增加我公司的成本，故拟该
份报告，希望贵局能够根据实际情况给与我公司增加该部分相应的施工费用，
经合计为人民币元整。

恳请各位领导核准，并给与批复为感！
此致
敬礼
广西新缘路建工程有限公司
2015 年 9 月 9 日
增加经费预算报告 [篇 3]
学院各单位、各部门：
近几年来，学院实行了经费预算管理，不仅维护了学院正常经济秩序，同时促进了学院各项工作有序协调发展。

申请追加经费预算，也是经费预算的一种增加补充形式，应按规定纳入经费预算管理范围。

现将申请追加经费预算工作程序规定如下：
一、在预算执行过程中，属学院发展的应急项目出现不可预测的因素或天灾人祸而要紧急追加经费预算的，须由部门提出书面申请。

二、书面申请的内容与格式包括：项目的名称、事由、实施计划与措施（含型号、规格、数量）、用款计划等，落款处加盖负责部门的公章。

三、书面申请应首先呈分管院领导审阅，由分管院领导做出批示后，送学院财务处。

四、财务处接到申请书后呈报主管财务工作的院领导复审，定期或不定期提交学院党政领导联席办公会或院长办公会议审定。

五、追加经费预算申请必须经过学院党政领导联席办公会或院长办公会议批准方可执行。

六、财务处根据院长办公会议批准的追加经费预算申请书，视学院的财力情况、项目的轻重缓急，逐步予以安排。

七、属各部门编制年度经费预算考虑不周或不认真编制年度经费预算所造成经费短缺的原因，原则上不考虑追加经费。

广西中医学院
二○○四年二月十八日
祝语 :要想成为一个内心强大的人，需要具备至少以下六大品质特征：1）高度自律和自黑；2）必须经历绝望；3）培养独处的能力；4）不设限的思考；5）需要一个信仰；6）BE YOURSELF（做自己）。