工作总结陈
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1 生 产 总 厂 九九年工作总结
一年来,总厂在集团公司的统一领导下,在全体员工的齐心协力、共同努力下,在公司调整机构,总厂增加工程技术设计、出货运输管理、香港工程跟进、综合物资采购及石材库存管理等多项工作的情况下,仍在增收节支,降低成本及生产计划完成等方面取得良好成绩 ,另外还完成了三件大事,一是与国家建材局合作起草的《异型装饰石材》行业标准的颁布实施;二是制作澳门回归礼品,取得圆满成功;三是与集团公司各部门共同努力,顺利通过ISO9002质量体系国际认证。现对照九九年年初工作计划,就总厂一年来的具体工作总结如下: 第一部分 完成生产指标 一、 完成生产指标 内容 项目 99年 完成年计划 去年同期数据 99/98
(+,-) 分类 合计 分类 合计
总产值(万元) 8578.8 11199 不可比
弧板 云石 7630.86 12315.4 72.67% 82.10% 9890.57 +24.52% 麻石 4684.52 104.1%
柱头柱座 实心柱类 云石
366.14 1314.82 30.5%
87.65% 1016.41 +29.36% 麻石 948.68 316.2%
花线类 云石 4758.48 6746.85 104.6% 103.80% 6650.54 +1.45% 麻石 1988.37 102.0%
界板 云石 31298.5 70066.6 55.89% 87.5%8 58001 +20.80% 麻石 38768.1 161.5%
拼花 拼接 2025.58 4561.26 120.6% 114.03% 3611.05 +26.31% 粘接 2535.68 109.3%
合计 95004.9 88.79% 79169.69 +20.00%
其中 雕刻(万元) 152.47 267 风水球(万元) 154.45 192 旋转楼梯(万元) 306.20 833
小工艺(万元) 4.16 58.5 2
二、 其它指标 内容 项目 99年 本年 计划 去年 同期 内容 项目 99数据 去年 同期 1.板材利用率 83.61% 82%以上 84% 6.工程用荒料 1797.35 1395.00 2.荒料利用率 83.96% 85%以上 84% 7.荒料边料利用(04M3以下) 134.43 116.99
3.工程按期完成率 94.86% 95%以上 97% 8.售后服务费用(万元) 24.99 19.8
4.生产废品率 0.63% <0.6% 1.28% 9.综合物耗(万元) 872.28 969.85 5.综合库存(万元) 333 350 405
三、 部门产量物耗比较 项目 部门 99年 98年 99/98 升降率 产量(M2) 单位物耗(元/M2) 产量(M2) 单位物耗(元/M2) 产量(M2) 单位物耗 工艺车间 30916 71 26124 113.4 18.3% -37.4% 圆弧磨 11433 14.47 13278 19.2 -13.9% -24.6% 打磨产量 37831 9.56 36432 12.5 3.8% -23.5% 介石车间 70066.6 3.78 58001 7 20.80% -46.0% 拼花车间 4561.26 48.01 3611 58.3 26.31% -17.7% 合计平均 29.36 42.08 -30.2% 注 :1.产量栏工艺车间、打磨车间为标准产量;介石车间、拼花车间为实际产量;圆弧磨产 量99年为实际面积,98年为标准面积。 2.单位物耗栏均以折标产量核算。
第二部分《异型石材行业标准》颁布发行 由总厂与国家建材局共同编写的《异型装饰石材》行业标准于3月份通过评审,99年6月7日由国家建材局批准发布。此标准的颁布填补了国内石材标准异型产品方面的空白,为国家建材行业石材异形产品加工提供了参考依据,使环球石材集团的知名度和企业形象得到进一步的提升。 第三部分 全员参与 顺利通过ISO9002认证 由于本公司选用的ISO9002质量体系为生产、安装、服务的管理模式,施ISO9002的主要部份工作在总厂,为了贯彻公司精神,提升企业管理,按公司布署,总厂积极参与推行ISO9002质量体系,全厂上下,全面掀起学习程序文件、执行ISO9002程序高潮,配合公司成功地一次性通过了ISO9002国际认证 3
评审。 第四部分 九九年完成重大工程 一年来,在圆满完成江苏证券、武汉红日、杭州阳光城、流花广场、北京名人广场、上海静安广场、郑州越秀酒家、香港BHI马赛克、航天工业城、人大安徽厅、广州金碧大世界、浙江国际大酒店、北京饭店等数十个重点特殊工程的基础上,总厂还顺利完成了澳门回归礼品------盛世莲花的加工、制作及现场安装,此工程的荣造成功,是环球公司继香港回归礼品-------永远盛开的紫荆花后又一项载入史册的辉煌之作。 全年共完成工程数近2000个。 第五部分 控制成本 技术革新 增收节支 取得好成绩 一、 狠抓各项管理、提高整体效益 1. 加强成本控制, 获得良好成绩 年初为了降低生产成本,总厂制订了降低成本的12条专项措施,各部门相应制定出实施方案,为九九年成本控制理顺思路。 ①99年全年实现利润1004.86万元,利润率11.71%; ②99年综合物耗872.28万元,在产量比去年上升20%的基础上, 综合物耗反而比去年969.85万元降低10.06%。 ③包装费用成本91.75万元,较上年增加2.01万元,增长2.24%,在各种产品产量全面增长19.32的基础上,包装成本增长比例远低于产量增长比例。 ④辅料消耗520.39万元,较上年减少67万元,降低9.16%,各部门承包计件单位面积产量物耗比去年下降30.2%,这主要是本年度承包计件加 4
强物耗管理取得的成绩。 ⑤在产量增加的前提下,生产工人工资从上年的703.26万元降到638.85万元,降低9.16%,主要原因为人员精减及承包计件方案调整的结果。 2. 调整修改承包方案,完善计件工资核算 结合九八年原方案执行以来的实际情况,为使承包核算更完善,总厂全面调整,修改了介石介车间、拼花车间和板材打磨车间、圆扶磨班、线介机班、电脑桥、切机班、意仿机班、开料班等承包计件工资方案,及雕刻组承包方案,特别是圆弧磨班的工资产量计算改以前的标准面积为现阶段的实际面积,线介机改以前的考核工时为现在按实际面积考核,使承包计件产量与实际产量直接挂钩。引进竞争机制,修改雕刻组承包方案,完善了雕刻工资的结算。 3. 加强成本控制力度,将管理人员工资纳入成本控制范畴 为了加大成本控制力度,发挥各级管理人员对成本控制的作用,在原已将板材线管理人员纳入承包计件范围的基础上,制定了工艺生产线管理人员工资与成本挂钩的试行方案,根据工艺流程,制定了原材料消耗、工时定额,以及各部门水电消耗定额,使成本与管理人员工资切实挂钩。 4.加强质量管理,提高质量意识将质量指标纳入承包计件 为强化全员质量意识,提高整体质量水平,将质量指标纳入计件工资,全面修改制定了工艺打磨车间、板材打磨车间、拼花车间、小工艺车间、圆弧磨班、开料班承包计件方案。 5. 严格挑选国内辅料供应商,降低进货价格 自年初以来,为了减少辅料进口,降低国产购货价格,总厂多次派人员 5
调查市场,了解分析各企业产品质量、寿命、效率等因素,严格优选国内供应商,使常用刀片等辅料价格得到大幅度下降,如本厂用量较大的直径350的刀片自原每片680元到现在的每片350元,下降幅度近50%,仅这一项全年可节约费用上10万元;另直径1200至1300的刀片基体由原进价每片5000元到现在的每片1300元,降幅近75%等,使进价成本得到了有效控制。 6.加强物料采购控制,合理制订物资采购计划,减少库存。 一年来,针对库存占用资金较大的问题,总厂严格控制采购内容,尽最大限度减少库存资金占用,使总厂综合库库存资金占用由年初的405万元降低到十二月底的333万元,有效地达到了减少库存的目的(计划规定年底350万)。 7.完成风水球理论数据的收集,为环球风水球的规范制作打下基础。 通过上半年几个较大工程风水球的制作,总厂风水球制作技术数据 得到了专项收集,为本厂在风水球制作方面进一步完善、提高风水球加工质量,扩展风水球加工能力奠定了基础。 8.完成全厂设备及水、电、气统一调配,完善除尘系统工程。 在保证正常生产的同时,完成了总厂合并后的水、电、气的统一调配,并针对粗磨车间原装配的一区搬迁过来的除尘器装机容量过少的问题,总厂各级人员广开思路,设计配置安装了循环水道及简易除尘装置,使粗磨车间粉尘得到了进一步控制。 9.开发新产品 ① 用冲切机开发加工的条石产品,为库存边料的再利用开辟了一条新途径。 ② 开发新产品-----磨砂马赛克及哑光马赛克,为马赛克品种的多元化,