防止禁止物质污染混入的管理规定

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1.目的
为使本公司购买的原物料及制品的生产加工过程,成品储存及交货这各阶段,均能得以有效的、
完善的防护,确保各阶段中不会污染和混入到与环境关联的禁用物质,以保证制品中不含超出
规定标准的物质,以满足客户需求。
2.适用范围:
凡本厂进料、生产制程、成品出货这各阶段。
3.权责:
技术部:技术部分析员按《原材料检验基准》进行检查,发现不符合标准时判定整批不
合格,并将结果记录于《原料入库检验记录表》
仓库:仓管员负责核对原材料数量、有效期、检查包装有无破损、核对原料环境符合性标识与资
料、标示与隔离存放。
生产部:负责现场标示与追溯管理。

4.定义:无
5.作业内容:
5.1进料管制阶段:原材料供货商必须提供该批物料的下列资料:
A.不使用环境管理物质保证书。
B.成分表或MSDS。
C.第三方试验室测试报告。
上述资料若已得到时可直接使用,若客户有其它要求,需按客户要求执行。
5.1.1进料检验需作相应验证记录,记录表中需明确入料单之批号,以确保后续追溯的唯一性,
且所有记录需保存三年以上。
5.1.2仓库需建立有害物质超规品之专用区域(不合格区),收料人员依据进料检验人员判定后
的标示标签及检验记录,将物料做区位保管放置,针对不合格的原物料需立即移转至“ROHS不
合格区”,以防止混入良品中被误用。
5.2制程管制阶段:
5.2.1生产前制造单位领料生产,仓库发料人员及制造单位领料人员需依据《原材料出库领用表》
核对实物,确认外箱或外包装的标示后方发料至生产线使用。

东莞市协新精密光电有限公司
防止禁止物质污染,混入的管理方法
编 号 WI-13

版 本 A/0
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5.2.2首件管理时需对原物料、辅材及包装材料等进行确认,以保证生产之用原材料及相关周边
材料均符合绿色产品环境管理物质规定的管制范围的项目要求。
5.2.3生产过程中应防止及避免其它非直接生产系列物质混入:
5.2.3.1各制程中所涉及夹治具、机台设备,依据试产时成品之测试结果作相应之处理,不合格
则依《产品检验与不合格品控制程序》作业。
5.2.3.3制程中技术部应针对不同产品所含物质成分的不同,每周对各镀种产品进行六价铬分析
检测。
5.3成品管制阶段:
5.3.1成品检验;依《产品检验与不合格品控制程序》作业; 技术部每周对各镀种产品进行六价
铬分析检测。
5.3.2检测ROHS不合格品产品统一放置在仓库的“ROHS不合格品区”,以便区分隔离。
5.3.3针对判定合格的产品,在《产品合格保证卡》上填写[ROHS品]一览里填写【OK】字样,
以确认制程
的受控及追溯。
5.4针对长期库存在仓库的原材料药水储存期限超过有效期的(没有有效期规定的按进库日期
1年内为基准),需依状态别按《原材料检验基准》作重新验证测试。
5.5变更管理:依据《变更管理规定》作处理,以防止不符合的材料及未验证的材料被
误用.
5.6治工具及设备的管制:
5.6.1治工具及设备在导入时依《基础设施控制程序》作业.
5.6.2 所有使用之治工具维护及保修必须制定保修计划.
5.6.3 保养单位确保所有治工具及设备在维护过程中不得混入有害物质,导致设备及治工具受
染污.
5.7 第三方检测
公司现场使用的药液(包括前处理药液、电镀药液、后处理药液)以及公司所电子镀种的产品每
年至少一次送交具备检测机构检测,确认其有害物质含量。

编制/日期 金永泽 2013-05-15 批准/日期