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规定
为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，应制定规范的办公耗材管理制度。下面小编为大家整理了有关办公耗材管理制度的范文，希望对大家有帮助。
办公耗材管理制度篇1
努力建设资源节约型，环境友好型校园，为进一步开源节流规范办公耗材管理，特做如下规定:
一、职责及范围
1、本制度所指办公耗材是指日常办公耗材及一些低值易消耗品，本制度规定了办公耗材计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
2、办公耗材的采购、保管及发放归后勤管理。各科室办公耗材计划、领取、使用、保管等由各科室负责人或指定专人负责。
二、办公耗材计划、采购、保管及发放管理方法
1、每月月底结束以前，各科室自行统计本处或部门的办公耗材需求状况，并列出详细计划，分类(日常办公耗材、耗材)填写申请单，计划本着节省、实用、必需的原则，经科室负责人审批后统一提交后勤负责人并报分管校长签字，确认是否需要采购。
2、教导处主任根据分管校长审核，主管校长批准后进行采购、入库。
3、学校新到教师的办公耗材，教导处根据需要为其配备必要的办公耗材，以保证新到人员的正常工作。
4、除正常配给的办公耗材外，若还需用日常办公耗材的，由使用部门提出书面申请，须经主管副校长批准方可领用。
5、采购人员要以做到办公耗材齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。
三、办公耗材节约办法
1、领导用纸:便笺纸计划使用，不能转移给外人使用。笔记本每学期分发。
2、教学用纸:微机室打印、复印材料，经有关人员批准
后方可印制，且作好记载。严格禁擅自印制试卷或练习题。
3、其它用纸:美术室、布置环境、宣传、欢迎标语等用纸，由校领导指定使用。
4、废纸回收:包装纸箱以及废纸，及时回收，售给收购站。
5、办公耗材:有些物品以办公室为单位分发，每室一套，如订书机、回形针、图钉、胶水等。有些物品教师人手一份。如备课笔记、日记本、图珠笔芯等。
办公耗材管理制度篇2
为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。
一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CPU风扇、网线等。
二、办公耗材管理细则
1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必须做到物尽其用。
2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。
3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。
4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒
鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。
5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。
6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。
三、耗材费用考核标准
1、公司2012年每月耗材费用标准为:1500元/月。
2、各部门耗材费用标准(单位:元/月)
3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。
4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。
四、附则
本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。
办公耗材管理制度篇3
为了使办公耗材发挥出最大作用,本着把有效原则和经济化原则统一的宗旨,特此规定。
一、办公耗材的购买
1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公耗材的购买，都应由总务科统一负责申购。
2、每月28日前，各科室负责人将该部门下月所需要的办公耗材制定计划提交总务科。
3、总务科根据办公耗材库存量情况以及消耗水平和各部门的申报，制定每月办公耗材计划及预算，经院长审批后请购。
4、总务科必须依据提交给采购科的订购单，检查追踪新订购的办公耗材以及在确定的日期送到与否。
5、到货时按送货单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收。交流平台!
二、办公耗材的领用分发及报废处理
1、各部门每周一指定专人领取办公耗材,领取时必须填写领用单，并要有部门负责人签字。
2、分发人员要根据原计划进行核对，备齐全部用品分发。
3、除正常配给的办公耗材外，若还需用其他用品的，须另行申请并写明原因,经总务科批准后方可领用。
对决定报废的办公耗材，要作好登记，在报废处理册上写清品名、规格、数量、价格及报废处理的其他有关事项。5、公司新聘工作人员的办公耗材，总务科根据人事科和科室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
三、办公耗材的保管
1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
3、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总务科长批准，办理外借手续。
4、办公耗材仓库每月盘点一次，盘点工作由库管与财务人员进行。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致，并对余量监控,计算耗用平均数，以便定额定量。
5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，查
验领用单和审批手续。
6、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须
配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
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