ERP应用案例
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小肥羊ERP应用案例 (2)
一、企业概况 (2)
二、需求背景 (2)
三、运用价值 (3)
四、用户感言 (5)
五、五个模块 (5)
六、管理价值 (6)
七、实施计划部署 (6)
小肥羊ERP应用案例
一、企业概况
内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司1999年8月诞生于内蒙古包头市，以经营小肥羊特色火锅及特许经营为主业，兼营小肥羊调味品及专用肉制品的研发、加工及销售业。
2008年6月小肥羊在香港上市，是中国首家在香港上市的品牌餐饮企业（股份代号HK 0968），被誉为“中华火锅第一股”。
目前，小肥羊公司已经发展成为拥有一个调味品基地，两个肉业基地，一个物流配送中心，一个外销机构，国内十五大餐饮市场区域，国际三大餐饮市场区域的大型跨国餐饮连锁企业。
截至到2009年8月31日，公司拥有399家连锁店，其中包括143间自营餐厅及256间特许经营餐厅，并在美国、加拿大、日本、港澳等地拥有20多间餐厅。
小肥羊的垂直整合业务模式极具拓展性，业务包括羊肉加工、火锅汤料生产，餐厅经营以及食品分销批发。
公司以顾客为关注焦点，奉行“品质为本、诚信至尚、伟业恒基、决胜千年”的企业精神，提炼出：“精、诚”二字为经营理念，浓缩出“产品质量是生命，现代化管理是手段，顾客满意是目标”的经营宗旨，在追求企业发展的同时，还在努力树立良好的企业形象，积极带动相关产业的发展，争创良好的社会效益。
二、需求背景
目前小肥羊采用金蝶EAS系统作为集团管控平台和工具，覆盖业务包括财务、供应链、协同、HR管理。
然而小肥羊在扩大经营规模的同时，暴露出了越来越多的ERP系统不能解决的问题：餐饮行业竞争越来越激烈，业绩的及时监控越来越重要，如何提升业绩的决策也同样重要；决策者获取数据不及时（经常通过几周甚至几个月的时间逐级统计分析，报表制作好后经常已经过时，使用价值已经不大），导致决策者做出每一个决策都是面临着巨大的风险；业务管理人员大多时间在从事繁重的EXCEL报表制作工作，企业报表越来越多，各部门业务报表的不统一相互矛盾，甚至各地的门店名称都不同；决策者获取到的数据不可靠（由于有中间多层的人为参与），导致集团自上而下有多个事实“真相”；而且，采用传统的Excel作为分析工具，各业务线使用自己整理的业务数据进行手工分析，经常发生各业务线的报表数据不一致，甚至相互矛盾，其根本原因就在于基础数
据不统一。
因此，小肥羊需要一个数据集成、报表、数据分析、行业对标管理工具满足以上的需求，解决企业经营出现的这些问题。
金蝶EASBI的出现很好地帮助小肥羊解决了这些问题，并且以一个统一平台和工具集成到EAS系统中，方便了使用，降低了实施成本和维护成本。
集成商业智能平台后，小肥羊的整个信息化系统示图如下：
三、运用价值
小肥羊通过实施金蝶EAS BI，其劳动力、管理思想、工作方式得到空前的释放和提高。
正如EAS BI的简单易用功能强大一样，其运用效果可以概括为浓重的几个字“缓解劳力、规划管理、及时信息、准确数据”。
运用价值具体体现在以下四个方面：
●EXCEL报表制作中解脱出来,专注于业务
工作内容。
●将企业报表体系化，解决了各部门业务报表的不统一、甚至相互矛盾
●
参与）
●
据经常已经过时，使用价值大大降低）
从业务应用看，对关键绩效指标的实时监控、财务指标的行业分析、收入指标的分析极大地简化了管理人员的管理工作、拓宽了管理人员的视野、深化了管理人员的洞察。
通过费用分析、预算分析、业绩分析深化了经营分析的力度和宽度。
通过敏感性分析模型、本量利分析模型的模拟，科学化了企业的各项决策，做到万无一失的动态决策。
关键绩效指标的监控是近乎实时的、管理人员可以随时通过管理驾驶舱了解企业现状，示例如下：
业绩比较分析引入了对标管理的思想，小肥羊实现自我超越，所以其对标往往是自己上个时间段比较，
示例如下：
小肥羊成功运用高级分析模型实现对利润的模拟测算和量本利的动态模拟，为关键点的决策提供科学
依据，示例如下：
四、用户感言
商业智能分析系统将大量的业务人员从繁重的Excel报表制作中解脱出来，专注于业务工作内容。
同时也解决了各部门业务报表的不统一，甚至相互矛盾的问题。
使决策者能够准确、及时地获取各种分析数据。
-------小肥羊餐饮连锁有限公司信息中心主任李颖风
五、五个模块
1、管理驾驶舱
从集团高层的视角，纳入高层关注的净收入、净收益率以及对应的增长率等KPI指标，以及年度指标的对比分析等，使集团高层一眼便能看到目前公司的经营整体状况，每天都能看到目前与往年比经营的好不好。
2、集团合并损益分析
对集团损益类指标，如主营业务收入、主营业务成本、净收入等指标进行本月实际与去年、与预算的对比，分析各项指标的偏差，对于净收入的行业贡献进行分析，并对贡献低的行业突出显示预警，保证企业高层能够及时的了解集团的损益状况，及时发现异常。
3、收入三项指标同期分析
同比店面收入三项指标散点图主要通过分析各个一级区域、二级区域以及门店的销售人数增长带来的销售净收入增长的情况。
并通过对各个一级区域、二级
区域以及门店的销售人数的消费人数增长率、销售净额增长率、人均消费额等指标进行排名，综合分析。
4、利润敏感度分析
通过利润敏感度分析模型，将影响利润的各个因素以滑竿可调节的形式展现，通过调节滑竿的各个因素，观察调节后的利润与基准值的对比，找到影响企业利润的关键因素，通过加强影响利润关键因素的管理来达到提升企业利润的目的。
5、亏损店面分析
通过对影响亏损店面EBITDA的收入、成本、折扣因素进行分析，关注亏损的区域和门店的业绩情况，找出影响亏损的主要因素。
通过对亏损区域和店面进行排名，进而加强对主要的亏损区域和门店的监督和管理。
六、管理价值
1、提供了及时正确的数据信息支撑，提高了集团管理的效率，加强了对区域和门店的监督能力。
2、对历年的数据进行了挖掘和分析，发掘了历史数据的价值，对分析企业过去和现在未来的发展和企业高层做出战略决策提供了很大的帮助。
3、加强了对直营店和加盟店的统一监控和管理，突出了小肥羊的特色。
4、节省了大量人力，提升了经营分析的效率。
七、实施计划部署
根据小肥羊集团信息化建设情况的具体分析，金蝶商业智能拟定“一个平台、两个统一、三个阶段”的小肥羊特有的建设部署规划：
一个平台就是利用金蝶EAS BI商业智能产品，构建小肥羊统一的商业智能分析平台，统一商业智能分析的工具。
二个统一就是保证在整个系统建立过程中，统一基础数据来源、统一分析报表规范。
三个阶段就是分三个阶段目标，规划实
施企业的商业智能平台；
第一阶段，在2009年底前，关注企业KPI关键指标，构建以各门店日报系统和EAS财务、供应链、HR系统为核心分析数据源的企业业绩绩效商业智能分析体系。
第二阶段，在2010年底前，完成与天子星餐饮管理系统的数据整合，构建完整餐饮管理信息的商业智能分析平台。
第三阶段，建立企业级的数据中心，存储海量的企业管理数据，包括大量的企业历史数据以及餐饮市场、行业竞争分析数据，建立科学的企业绩效指标考核分析平台和企业预算预测分析平台，使集团的管理决策做到精确、高效、快速，使集团在未来的激烈市场竞争中永远立于不败。
