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1234 管理部审核；跟踪工程项目合同的履行情况等。
4.4 项目使用单位负责基建工程项目建设、维修计划及方案的上报，并参与项目建设、维修及决算审核全过程。 5 内容
5.1 需求单位填写《工程报建申请审批表》，具体审核流程见附录A 。基建工程项目的采购、招投标及合同的管理，依照公司《采购管理办法》、《招投标管理制度》、《合同管
理办法》执行；基建工程土地征用及开工相关手续由项目管理部牵头办理。
5.2 基建工程项目应设立工程现场代表，负责工程量记录、审核签证和工程质量监督工作。根据分项工程专业特点，由项目管理部派出、聘请专业人员或指定建设维修项目的分子公司人员担任现场代表。
5.3 工程签证的管理
5.3.1工程签证范围
5.3.1.1 由于设计变更等建设方原因引起的工程返工或成品、半成品的报废损失。
分子公司经理、项目管理部经理签字后生效。
5.5 基建工程项目的预决算工作
5.5.1按《建筑施工合同》中约定不需决算的基建工程项目，以合同约定金额作为决算额。
5.5.2 以实际工程量进行决算的工程项目，《工程预（决）算书》由施工方提交项目管理部，项目管理部交由公司指定的具有相关资质外部审计机构审计或自行审计后，报审计
部复审，通过后报公司总裁审批。
5.6 基建工程项目结束后的产权手续由项目管理部牵头办理。
5.7 设有项目筹建小组的工程项目管理
5.7.1 基建工程项目按上述办法执行。
5.7.2 附属设备的采购、招投标及合同管理依照公司《采购管理办法》、《招投标管理制度》、《合同管理办法》执行。
5.7.3 项目筹建小组应会同监理工程师、施工单位每周召开一次工作例会，就工程质量、
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7记录
7.1《工程竣工验收报告》 DZF-XMB-TR-002-01
7.2《工程报建申请审批表》DZF-XMB-TR-002-02
7.3《工程预防性维修申请》DZF-XMB-TR-002-03
7.4《建筑物登记明细表》DZF-XMB-TR-002-04
7.5《工程进度审核表》DZF-XMB-TR-002-05
7.6《质保金返还确认单》DZF-XMB-TR-002-06
附录A
基建项目工程流程图
工程竣工验收报告
NO.
工程报建申请审批表
工程预防性维修申请
单位: NO.
建筑物登记明细表
NO.
工程施工进度审核表
填报单位：填报日期：年月日NO.
