质量管理自查自纠工作报告
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引汉济渭工程黄金峡水利枢纽土建及金属结构安装工程 （合同编号： HJX-C-02） 质量管理自查自纠工作报告
中国水利水电第十二工程局有限公司 黄金峡水利枢纽工程项目经理部 2018 年 08 月 01 日 批准：
审查： 校核： 编写： 项目部在接到关于《陕西省引汉济渭工程建设有限公司“质量年”工程质量提升工作方案》的通 知后，积极开展质量自查自纠，认真查找质量管理方面的不足，并对照实施方案、结合自身职责，明 确检查目标、分解落实质量检查任务。现将检查有关情况报告如下：
1本次检查情况概述
在质量管理领导小组的统一组织领导下，由项目经理牵头，工程管理、质量管理、工程技术、设 备物资、测量队及试验室等相关科室负责人参加，对项目部质量保证体系运行情况、关键部位试验的 资料、“三检制”落实情况、技术交底工作、原材料检测台账及现场质量控制等相关方面进行检查。 并联合分包队负责人对良心沟临建工程、围堰修复工程以及完工的防渗墙施工资料进行了全面检查。 在检查中，对存在的问题资料及时进行整改，对临建工程完工部分的质量问题下发整改要求，同时对 即将开始的开挖支护工作召开了“关于《大坝一期开挖支护工程施工准备会》。” 从检查情况看，项目部质量保证体系完善，试验台账记录真实且有效，进场材料报验资料完整、 齐全，良心沟临建工程、戴母鸡沟试验室临建工程、围堰修复工程施工质量明显提高。从全体人员质 量意识上看，项目部管理人员、施工分包队负责人以及现场施工人员质量意识明显提高。
2检查工作开展情况
2.1质量保证体系的建立
为认真贯彻国家有关工程质量管理的规定，切实做好工程质量管理工作，项目部成立了质量管理 组织机构，建立健全质量保证体系，制定质量责任制和质量保证措施， 以合同为制约，严格执行IS09001
质量体系管理，强化施工过程中的质量管理职能，明确质量管理责任。 为增强质量意识，项目部全体管理人员及施工队组织开展 “强化质量意识，推行目标管理责任制” 培训，对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制，使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作 中。通过明确分工，密切协调与配合， 使工程质量得到有效地控制。 通过对整个工程的全面动态管理， 从而确保工程质量目标的实现。质量管理体系文件见表 1。 表1 质量管理体系文件检查记录 序号 名称 备注
1 质量创优策划 中水十二局［2017］技案007号
2 质量管理工作计划 中水十二局［2017］技案009号
3 质里责任书 项目部全体管理人员签订质量承诺书
4 质量管理领导小组
黄金峡项目部［2018］3号
5 黄金峡项目部质量管理奖惩实施细则
黄金峡项目部［2018］20号
6 洛头现场质里验收三检制度 黄金峡项目部［2018］24号
7 黄金峡项目质量管理保障体系 黄金峡项目部［2018］26号
2.2试验检测情况
现场试验工作按招标文件、监理工程师要求和相应规程规范进行，保证进场材料、半成品以及成 品质量满足设计及规范要求。 （1 ）材料试验 工程使用的材料（如水泥、钢筋、砂石、粉煤灰、外加剂等），按规范要求及频率进行取样检测 （2 ）标准试验 工程标准试验包括：混凝土配合比试验、砌体工程砂浆配合比试验等。 （3）现场工艺试验 为确保主要施工工艺科学合理，施工方案确定后，结合工程的实际情况，在施工前，对各个选定 的主要施工工艺进行 试验，确定各项施工参数，从而指导现场施工。 现场工艺试验包括：碾压混凝土试验、灌浆试验、钢材焊接试验以及机械连接试验等。 2.3关键部位试验检测工作
项目部本年度完成了一期土埂围堰塑性混凝土防渗墙的施工， 根据设计及规范要求对围堰填筑和 防渗墙工程分别进行了压实度及塑形混凝土渗透试验。
（1） 一期土埂围堰压实度试验 2018年6月23日，监理人员、质检人员与试验室人员在围堰现场开展围堰填筑压实度试验检测。
图一：围堰土方压实度试验 （2） 防渗墙混凝土抗压强度试验 根据设计技术要求，在防渗墙施工过程中，对每个槽段分别留取一组试件进行抗压强度检测。混 凝土抗压强度检测报告见下图二。
图二：防渗墙混凝土抗压强度报告 （3） 防渗墙混凝土渗透系数检测 2018年5月18日，对防渗墙进行钻孔降水头试验（检测混凝土渗透系数等指标）。 (4)防渗墙混凝土抗渗等级试验 2018年6月23日，对防渗墙混凝土试件进行抗渗等级检测。
2.4 “三检制”落实情况
(1) 严格执行业主、监理及相关质量检验制度，项目部实行内部“三检制”
复检、项目部终检)
(2) 初检由作业班组长(或兼职质检员)负责，初检合格后，报施工队专职质检员进行复检；施工
队专职质检员进行全面检查，合格后报质量管理部专职质检员终检；质量管理部专职质检员以有关技
(班组初检、施工队
图三：试验人员记录降水头试验数据 图四：实验人员进行抗渗等级试验 术文件、设计图纸、规程、规范和标准及检验试验计划为依据， 及时对工序的施工质量进行全面检查， 做岀是否合格的判断，若不合格，填写检验结论通知单，通知施工队，执行《不合格品控制程序》， 专职质检员进行跟踪检查验证，直到合格为止。 以一期土埂围堰防渗墙工程为例，现场槽孔验收从“三检”开始。首先是由班组长对造孔质量进 行检查。造孔质量控制要点：槽孔孔深不小于设计孔深，孔斜率符合设计要求（W 4%。），造孔班报表 要做到齐全、准确、清晰。检查合格后报施工队专职质检员。 其次是由施工队专职质检员全面检查，包括收集造孔岩样；用测针量测槽孔孔深；收集并检查施 工造孔班报。检查合格后报质量管理部专职质检员终检。 质量管理部在接到通知后，在班组长、施工队专职质检员的共同见证下，对上述检测项目重新检 测，以及对清孔质量进行评测，清孔质量控制要点：接头刷洗做到孔底淤积不再增加，用测饼加测针 组合的方法测岀孔底淤积 （w 100mm ），用泥浆三件套测岀孔内泥浆的密度 （W 1.3 ）、黏度（W
35s ）和含砂量（w 8% ）。
（3）在“三检”合格的基础上，由质量部专职质检员向监理提交报验申请单 （样式如图五所示）， 由监理对其进行质量检验，确认质量合格并予以签认后再转入下道工序，未经检验或检验不合格，禁 止进行下道工序施工。监理签认的工序表格见图六所示。
图五：联合验收通知单样式 图六：监理签认清孔验收表格样式 4） 由质量管理部负责做好施工质量检查记录，并按合同规定要求向监理提交质量自检资料。
5） 完善项目自我质量控制 （检验），切实开展自检自查工作，做到按规范施工，用数据说话，按程 序办事，上道工
序未经检验或检验不合格不准转入下道工序，不合格工程坚决返工，坚持进度服从质 量，始终把工程质量放在第一位。
2.5质量管理措施
2.5.1完善施工技术交底工作
施工前，根据施工方案、设计及相关规范要求，对全体技术工人和操作人员进行层层交底，做到 岗位明确，职责明确，技术标准明确，质量要求明确，操作规程明确。 7月21日，项目部召开了工作 准备会议。同时，进行新进大学生的质量安全教育会议，就即将展开的工作进行简单的交底，对岀现 的问题会上商讨，并讨论岀初步解决方案。针对目前项目部所面临的外部形势。 7月23日，项目部召 开了大坝一期开挖支护工程施工准备会，就左岸一期开挖支护施工方案做岀初步交底，并对涉及的两 支队伍的设备、人员进场提岀时间要求和具体安排。
2018年度项目部共进行技术交底 10次，施工技术交底检查记录见表 2。
表2 2018年度施工技术交底检查记录表 序号 名称 编号 检查结论 1 土埂围堰施工技术交底记录 中水十二局［2018］技交001号 齐全、完整
2 施工准备期临时施工用电措施施工技术交底 记录 中水十二局［2018］技交002号 齐全、完整
3 混凝土拌合站施工方案施工技术交底记录
中水十二局［2018］技交003号 齐全、完整
4 一期土埂围堰防渗墙施工技术交底记录 中水十二局［2018］技交004号 齐全、完整
5 冬季施工方案施工技术交底记录
中水十二局［2018］技交005号 齐全、完整
6 一期土埂围堰防渗墙施工技术交底记录 中水十二局［2018］技交006号 齐全、完整
7 文明工地建设方案施工技术交底记录 中水十二局［2018］技交007号
齐全、完整
8 2018年防洪度汛方案施工技术交底记录 中水十二局［2018］技交008号
齐全、完整
9 2018年防洪度汛应急预案技术交底记录 中水十二局［2018］技交009号 齐全、完整
10 防洪应急演练方案施工技术交底记录 中水十二局［2018］技交010号 齐全、完整
2.5.2把好试验、检测关
项目部设有工地试验室， 并为试验室配备相应仪器、 设备，确保满足工程试验需要。 同时对试验、 检测程序做岀了具体规定和要求。
(1) 试验仪器设备按质量体系程序文件要求和计量部门管理规定，按期进行校验并保留记录和 证书，确保试验仪器的精度和实验数据的可靠。 6月23日工地试验室进行设备率定工作，项目部质检 人员、监理人员在现场见证率定工作，确保仪器、设备的精度。
图七：试验室设备率定工作进行中 图八：试验室设备校准证书 (2) 严格控制进场原材料质量 在材料进场之前由专业试验检测人员进行现场验收取样，验收不合格的材料严禁进场。对设备物 资部的2018年原材料进场报验资料检查中，材料报验流程符合规定要求， 资料齐全并真实有效。 2018 年度原材料检测试验统计见图九。
