钢制家具公司质量办法
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1 / 1 2０08版ＩSO9０01条文 手册章节号 程序文件号 程序文件案名
７. 产品的实现 ７
７.1 实现过程的策划 7.１
7.２ 与客户有关的过程 7.2
TF－QP-08
业务治理程序
7．2.1 识不客户的要求 7.２.１
7．２.2 产品要求的评７.2.2 2008版IＳO９001条文 手册章节号 程序文件号 程序文件案名
１ 范围
１．1 总则
１.2 应用
2 引用标准
３ 术语和定义
4 质量治理系统要求
4.1 总要求 4.１
4．2 文件要求 4.２
4．2．1 总要求 4.2.1
4.2.2 质量手册 ４.2.2
4.２.3 文件操纵 ４.2.3 ＴF－QP-０文件治理程序
4．２.４ 质量记录的操4．2．4 ＴF-QP－02 品质记录治理程序
5 治理职责 ５
5．1 治理层之承诺 5.1
5.2 以客户为中心 5．2
5．3 质量方针 5．3
5．４ 策划 5．4
5．4．１ 质量目标 5.４.１
５．４．2 质量治理体系5.4.2
5．５ 职责权限和沟通 ５.5
5.5.1 职责和权限 5.5.1
５.5.2 治理者代表 5.５.2
5.5.3 内部沟通 5.５.3 TＦ－QP-03 信息沟通治理程序
5．6 治理评审 5.６
TF-QP-0４ 治理评审程序 5.６.１ 总则 ５.6.1
５．６．2 评审输入 5.6.２
5．６．3 评审输出 5.6.3
6 资源治理 6
6．1 资源提供 6.1
6.2 人力资源 ６.２
TF-ＱP－05 人力资源治理程序 6．2.1 人员的委派 6．2．1
6.2．2 培训、意识和能6.２.2
6.3 设施 ６.3 TF-ＱP-0６ 设备治理程序
6.4 工作环境 6．4
1 / 1 7.２．3 与客户的沟通 7.２．3 ＴF-ＱP-21 客户投诉及退货处7.3 设计 7.3
TF-QP-０7 产品设计开发治理程序 7.3.１ 设计和开发的策划 7．3.1
7.3.２设计和开发的输入 7．3.2
7．3．3设计和开发的输出 ７.3.3
７.３．4设计和开发的评审 7．３.4
7.3．5设计和开发的验证 ７.3．5
7.3.6设计和开发的确认 7.3．6
7.3．7设计和开发的更改操纵 ７．３．7
7．４ 采购 ７.4
TF-QP-０9 采购治理程序 7.４．1 采购操纵 7.４.1
７．4.2 采购数据 7.4.2
7．4．３ 采购产品的验证 7.4.３
7.5 生产和服务运作 ７.5
７．5.1 运作操纵 7.5.1 TＦ－QP-10 生产过程治理程序
７．５.２ 过程确认 ７．5.2
7.５.3 标识和可追溯性 ７.5．3 ＴF-QP-1１ 标识与追溯治理程序
７.５.4 客户财产 7.５.4 TＦ－Ｑ客户财产治理程序
７.5.5 产品的防护 7.5.5 TF-QＰ－１产品存储治理程序
7．6 测量和监控设备的操纵 ７．６ TF-ＱＰ-14 测量仪器治理程序
８ 测量、分析和改进 8
8．1 策划 8．1
８．2 测量和监控 8.2
8.2．１ 客户中意的测８.２.1 TＦ－ＱＰ客户中意度治理程8．2．2 内部审核 8.2．2 TF-QＰ－15 内部审核治理程序
8.2.３ 过程测量和监控 8．2.3 TF－QＰ-1产品检验治理程序
８．２．4 产品的测量8.2.4 TF-QP－1６ 产品检验治理程序
8．3 不合格的操纵 8.3 TF－QP-１7 不合格品治理程序
８.4 资料分析 8.4 ＴＦ-QＰ-数据分析与持续改８．5 改进 8.5
8.5．1 策划与持续改进 8．5.１ ＴF-QP－１数据分析与持续改８．5.２ 纠正措施 8.5.2 TF－QＰ-1９ 纠正和预防措施治理程序 ８.5．３ 预防措施 8．５．３
３.２ 程序展开权责对比表
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● 主办部门 ○ 相关部门 程序文件编号 程序文件名称 总经理 治理代表 物控部 业务部 生产部 采购部 行政部 品质部 开发部
TＦ-ＱM-01 质量手册 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
TF-QP-01 文件治理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
TF－ＱP－02 品质记录治理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
TF－QP-０３ 信息沟通治理程序 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
TF-QP-0４ 治理评审程序 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
TF-QP-05 人力资源治理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
ＴＦ-QＰ－06 设备治理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
TＦ-QＰ－0７ 产品设计开发治理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
TF-QP-08 业务治理程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
TF-QP－09 采购治理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
TF-ＱＰ－10 生产过程治理程序 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
TＦ-QP－11 标识追溯治理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
ＴＦ－QＰ-12 客户财产治理程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
TF－QP-1３ 产品存储治理程序 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
TＦ－QP－1４ 测量仪器治理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
TＦ－QＰ-1５ 内部审核治理程序 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
TF－ＱＰ-16 产品检验治理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
ＴF-QP-１7 不合格品治理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
TＦ－QP-1８ 数据分析与持续改善程序 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
TF-ＱＰ－19 纠正和预防措施治理程序 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
TＦ－QP-2０ 客户中意度治理程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
TF-ＱＰ-２1 客户投诉与退货处理程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
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４.质量治理体系
4.1总要求:
本公司按照ISＯ9００1：２00８的要求建立文件化的质量治理体系，以提供符合客户和相应法律要求的产品，并通过治理系统的实施,持续改进本治理系统及产品、防止不合格的发生及实现客户中意。
公司对生产的全过程已进行质量策划，并考虑了过程的顺序和相互关系,建立了质量系统相关的标准和方法以及对必要过程实施监控活动,确保运作正常执行及持续改进。
本公司的PＣＢ ＳMT加工为外包过程，外包依据采购治理程序进行操纵。
4.２ 文件要求
4．2.1在建立质量治理系统的过程中,对文件的复杂性充分考虑了企业规模、企业文化、人员结构、素养等方面因素。
本公司质量治理体系文件架构如下：
4.2.2 质量手册:本手册覆盖了ISO900１:2００8所有要求,并对这些要求做了适合本公司的规定。
４.2.3 文件操纵
1).总则： 公司按标准要求建立了《文件治理程序》和《品质记录治理程序》,此程序文件规范了本公司文件和数据的制作、核定、发放、修改程序，以确保公司文件的使用受到严密的操纵。
2). 权责:
ａ文件治理员：负责保管文件和数据的原稿、安排文件的编号、操纵文件的版本、发放、回收、修改及失效后的处理。
b各相关人员：负责文件的制订、修改、审核与批准。
3)．操纵要求：
a手册和工作指导书依照实际需要采纳不同格式,程序文件应采纳标手册、方针、目标
程序书
指导书
表单、记录
1 / 1 准格式。
b 各类管制文件均由文控中心治理。
c 版本/版次：文件新制订以A/0为版本／版次,以后修改则以1，2，3……变更版次,累计修改超过5次需变更版本,即为B／０,以此类推。
ｄ 文件和数据的操纵与发放: 由文控中心填写《文件收发记录表》，然后将复印件盖“受控文件”后发放给相关部门，接收人签字表示收到。盖有“受控文件”的文件,一律不得复印。
ｅ 各部门需修改文件时,应由相关人员审批,然后重新发放。
f 文件和数据的回收／销毁:由文控中心依照《文件收发记录表》将其副本回收并销毁，正本文件由文控中心加盖“作废”章后作为资料保存.
ｇ 对外来文件,由文控中心进行登记保管,以供查阅，对有必要发放到相关部门的文件,应由文控中心转换为公司内部文件后发放。
4.２.４ 质量记录的操纵
1). 总则：公司按标准要求建立了《文件治理程序》和《品质记录治理程序》,此程序对质量记录的标识、储存、爱护、检索、保存期及处理均做出了规定，以证明质量系统的有效运作及作为以后质量改善和追溯的依据。
２）.权责：
a 相关权限人负责对添加到文件中的质量记录格式进行审批。
b 各有关职能部门负责本部门质量记录的设计、编制、使用和保管等。
c 文控负责质量记录格式的编号规范。
3).操纵要求：
ａ 质量记录的产生、形成:由各使用部门设计和制定质量记录的种类、表名、格式等各项内容。
b使用部门将制定的质量记录格式添加在文件后，随文件交相关权限的人员审批、批准后,使用部门才可使用。
c 质量记录的使用、定期收集、装订和归类。
ｄ质量记录借阅时，借用人应经部门负责人审批同意后方能借出,并办理登记手续。借阅原则为在保管现场阅读,若需复印应征得记录保管责任者的同意。
ｅ 各使用部门负责将质量记录按规定期限对本部门的质量记录进行保存。在保存时要注意不要受潮、受损、遗失，以确保储存的质量。
ｆ质量记录的销毁:对部门保存的质量记录已超出保存期限的应进行分类整理，确认有用并需延期保存的报部门领导和治理者代表批准,进行标识存放。超出保存期限确认没用的质量记录，报部门领导和治理者代表批准后进行销毁。
