QP-06基础设施控制程序
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内部-复印件属于未管控的副本 文档密级 机密文件
基础设施控制程序 版本 03
制定单位 人力资源部 文件标号 QP-06 页次 共5页
1、目的
明确生产所需设施的管理要求，使得设施能正常使用，确保产品品质。
2、范围
凡公司为生产需要所购入、自制、修理及报废之生产机器及设备均属之
3.职责
3.1总经理负责生产部队建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项的计划或决定的批准
3.2
3.3生产部负责人本程序的全面贯彻和正确执行
3.4品质部负责检测设备和计量设备的控制
3.5生产部负责生产设备、工艺装备和工位器具的控制管理。支持性服务的控制级标准生产设备、工艺设备、工位器具、检测设备、计量器具等购置申请
3.6使用部门负责基础设施的正确使用、日常维护保养的控制
3.7维修单位：(电工)
3.7.1机器故障之维修
3.7.2新机台试车工作之执行与编号并汇总
3.7.3委托维修申请及最终确认
3.7.4对各设备消耗性零件或易损坏之重要零件配件，建立《机器设备零件备品清单》
3.7.5对机器设备建立“年度设备定期保养计划表”，可请生产部沟通了解设备的使用情况再定保养计划。
4、程序
4.1设备的识别配置
4.1.1建筑物工作场所含办公生产贮存场所和相关设施含水电风器和空调等
4.1.2过程设备还生产设备，工艺装备工位器具检测设备计量器具计算机软件的
4.1.3支持性服务，如运输通讯或信息系统等
4.1.4关键生产设备，关键生产过程设备的识别
4.2生产设备的验收
4.2.1购置的设备进公司或自制设备完工后，均须履行验收手续并记录设备验收，由采购部组织电工和需求部门及相关人员进行现场验收，并记录于设备验收安装记录表。
4.2.2验收时既要检验设备本身的零附件也要检查用的资料合同装箱、清单、安装使用说明书、随机图册、合格证保修、增值税发票，若一切完好则予以验收并记录于设备验收安装记录表
4.2.3新设备入库后知验收由仓库员开出“设备验收安装记录表”交电工会同品管及使用单位必要时请厂商到现场调机试机进行验收。
4.2.3.1验收合格则由电工会同使用单位将设备登录到《机器设备汇总表》电工保留一份总表，使用单位保保留一份总表，并且填写设备保管卡挂在设备上。经判定为合格之设备有陪品管人员在送料单盖上收集检验人员姓名验毕日期《参入料检验管理程序》。
4.2.3.2验收不合格则由品管单位在“收料单”盖上退料及检验人员姓名，验毕日期送采购课办理退货或交换。
4.2.3.3，请款时需要有请购单、厂商送货单、收料单、设备验收安装记录表等作业方可付款。
4.3设备的使用维护和保养
4.3.1电工按设备有关操作及保养说明的要求建立本公司的《设备操作机点检标准》，操作人员在每日生产前对设备进行点检，确定完好后方可按标准开机和操作，并记录于《设备日常点检表》主管要每周查核点检作业。 内部-复印件属于未管控的副本 文档密级 机密文件
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4.3.2按《操作设备及点检标准》，设备使用人员实施维护保养及点检。
4.3.3对运行中的设备进行巡查，防止使用过程变异影响人员或安全或产品品质
4.3.4生产设备使用过程中出现故障时，需先关掉电源停机，并向单位主管报告，使用单位能修复者由使用单位经经理制指定人员修复，无法修复者，由单位填写《设备维修保养申请单》经主管签字后转电工或专业人员进行维修，若仍无法修复，经部门经理同意后，我们送外维修，如有必要经部门经理同意，可请外部机构专业人员到场检修，并将检修情况记录于《机器设备履历卡》。
4.3.5根据设备实际使用情况，设备使用单位确定是否对设备实施维修保养，并填写《设备维修申请单》经主管签字后转电工或专业人员进行维修，维修保养情况在《机器设备履历卡》上记录维修保养完毕，由设施由设备使用人员验收，要求检查并试机或现场确认完好后，在设施维修申请单签字允收。
4.3.6设备维修或检修时制造部应在设备明显位置挂检修或维修标识牌，维修完毕取消标示牌
4.4报废
机器设备不堪使用时，由使用单位填写《基础设施报废申请表》，经单位主管及经理审核后，转电工核实，并将结果填写于《基础设施报废申请表》中之失效评估栏中，经部门经理审核，呈总经理核准后，办理机器设备报废及将机器设备汇总表中清除并转会计除账。
4.5储存与维护
对于长期不用的设备使用单位除对该设备进行适当的标示外，必须关闭总电源开关，另对设备易生锈的地方做预防性防锈处理，另外需要对该设备进行适当的防尘包装，并不定时对设备做不定期查核，并记录于设备履历卡上，若发现设备异常时依4.3.4项办理
4.6搬运一因应产品生产流程支配或制程变更时公司必将原设备存放区域做一搬运时（调整或变更位置），在装卸搬运过程中，必须做好防护工作，在搬运前是需要加以适当的包装，以确保机器设备在装卸搬运过程中不受损坏。
4.7全面生产维护系统：包括
a) 关键生产过程设备的识别（增殖过程设备以生产符合要求的产品）
b) 关键制造过程设备易损零件的可获得性
c) 为机器设备维护提供资源
d) 设备、工装和量具的包装盒维护
e) 适当的是用的顾客特殊要求
f) 文件化维护目标包括但不限于OEE（设备总效率）、MTBF(平均故障间隔时间)和MTTR(平均修复时间)，并作为管理评审的输入
g) 定期评审维护计划及目标,当目标未能达成时需制定纠正措施计划。
h) 使用计划的预防性维护方法，例如无拆卸装备的定期检查、视觉检查、清洗和维护更换零件，以防止突发故障等过程问题
i) 使用预见性维护方法，如适用，例如非破坏性测试，由分析振动分析，热成像和超声波检测
j) 定期检修当设备定期检查，并进行检修，并进行精简，在固定的时间间隔发现滴。发现低于标准的任何部分进行修理或更换。
4.8生产工装、试验检验工装和设备的管理：为生产和服务材料以及散装材料提供工业和仪表设计、加工和验证活动的资源，建立并实施生产工装管理过程，包括：
a) 维护和维修设施及人员
b) 储存和恢复
c) 准备验证
d) 易损工装的更新方案 内部-复印件属于未管控的副本 文档密级 机密文件
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e) 工装设计修改文件，包括产品的工程更改等级
f) 工装修改及文件修订。
g) 工装标识：如序列，或资产编号状态如生产维修或者报废，所有权及位置，
确保顾客所有的工装、制造设备以及检验、试验设备在可见位置予以永久标示，以便每个所有权和应用可以得到确定，如将这些工作外包，则组织应实施监视这些活动的体系。（QP-16外部供应的产品和服务的控制程序）。
5、设备编号方式：
X X E X X X
流水编号
设备
部门
部门编号
技术部 : ENG 品质部 :QC 人力资源部:HR 营业部:MD 采购:PUR 仓管:WH 财务部: CC
生管: PMC 组装:PA 注塑PM
6.流程图(见附录a)。
7相关记录
7.1《机器设备汇总表》WT-EQ-018
7.2《年度机器设备定期保养计划表》WT-EQ-020
7.3《机器设备履历表》WT-EQ-016
7.4《设备日常点检表》WT-EQ-021
7.5《设备验收安装记录表》WT-EQ-022
7.6《物品申请单》WT-EQ-024
7.7《基础设施报废申请表》WT-EQ-017
7.8《设备维修保养申请单》。WT-EQ-023
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附录A
基础设施控制流程图
流程 权责单位 使用表单
申购部门
《采购申请单》
NG OK 总经理
《采购申请单》
资财部 《采购合同》
NG
资财部/设备管理员 《设备安装点检记录表》
需求部门/品管/厂商
NG
品管、仓库、采购 《设备安装点检记录表》
《送货单》
使用部门 《领料单》
使用部门 《 机器设备履历卡》
OK 《设备日常点检表》
设备管理员/电工/专业人员。 《机器设备履历卡》
NG
使用部门 《基础设施报废申请表》
