学生实习经费报销流程-计财处

学历教育报销财务制度一、总则为了规范学历教育费用报销管理，确保财务资金使用合理、规范，提高学员的学习积极性，制订本制度。

二、报销范围1. 学历教育培训费用：包括学费、教材费、实习费等相关费用。

2. 交通费用：包括往返交通费、班车费等交通费用。

3. 住宿费用：包括住宿费、餐费等相关费用。

4. 其他费用：包括通讯费、材料费、保险费等其他相关费用。

三、报销流程1. 学员在报名参加学历教育培训时，需提供相关报名材料并填写报销申请表。

2. 报销申请表需学员本人填写，经所在部门负责人签字确认。

3. 学员在培训结束后需在规定的时间内提交报销申请表及相关费用票据。

4. 财务部门审核费用票据的真实性和有效性，核对金额与报销申请表上金额是否一致。

5. 财务部门将审核通过的报销款项打入学员的个人银行账户。

四、规定及要求1. 学员应如实填写报销申请表，提供真实有效的费用票据。

2. 报销申请表需在规定时间内提交，逾期不予受理。

3. 报销费用需符合学校的相关政策和规定，财务部门有权审核和拒绝不符合要求的报销款项。

4. 学员在学历教育培训期间需遵守培训机构的规章制度，文明礼貌对待师生。

5. 学员有权查询报销进度及金额情况，如有异议可向财务部门申诉。

五、违规处理1. 学员如有违规行为，包括提供虚假报销材料、不按规定时间提交报销申请表等，将取消其报销资格。

2. 学员如有违纪行为，包括擅自请假、影响培训秩序等，将取消其报销资格。

3. 财务部门对违规学员有权追回已发放的报销款项，追究相关责任。

以上即为学历教育报销财务制度，希望各位学员遵守相关规定，提高自身学习积极性，取得更好的学习成绩。

生命科学与技术学院生产实习经费管理办法为加强我院生产实习的经费管理，本着精打细算、节约开支的原则，特作如下规定。

一、生产实习带队教师经费开支办法1、生产实习经费的领报手续由带队教师负责办理。

带队教师应事先填写“生产实习计划表”。

在“实习计划表”中，应将实习地点、实习接受单位、参加实习的师生人数及实习起止时间等填写清楚。

实习计划若有变更，以变更后的实习计划为准。

凭此办理借款手续，并作为事后到财务部门报账的审核依据。

2、办理借款手续需经系主任和主管本科教学的院长签字。

3、带队教师赴外地生产实习往返旅费按学校工作人员差旅费开支的规定办法（校财〔2007〕5号）执行，实行差旅费总额包干的办法，具体经费标准如下：①以实习队为单位到省外实习的带队教师每人包干2500元；②以实习队为单位在湖北省内武汉市外实习的带队教师每人包干2000元；③以实习队为单位在武汉市内实习的带队教师每人包干1200元。

4、带队教师的实习工作量按学院本科教学工作量计算办法执行。

5、根据学校教务处的有关规定，10-15人为一个实习队，可配一名带队教师。

6、对学院各系凡带实习生10人以上，并评为优秀的实习队，将给予一定数额经费的补贴，作为奖励。

二、学生实习经费开支办法1、参与实习队进行生产实习的学生，实行差旅费总额包干的办法，经费由实习队统一管理和报销，标准如下：①湖北省外实习的学生每人800元；②湖北省内武汉市外实习的学生每人600元；③武汉市内实习的学生每人补助交通费100元。

2、以“分散实习”方式实习的学生，实行差旅费总额包干或交通补助的办法。

实习结束后，凭实习单位证明、实习计划、实习日志、实习报告和实际交通票据报销，不得报销与生产实习活动无关的其它票据。

具体经费标准如下：①湖北省外实习的学生每人500元；②湖北省内武汉市外实习的学生每人400元；③武汉市内（不含校内）实习的学生每人补助交通费100元；校内实习无补贴。

三、实习期间短期意外保险购置办法1、组队实习由带队老师负责购置学生的短期意外保险，需在实习出发前办理好团体保险事宜（可自行选定保险公司及险种），并将保险相关材料报学院教务科存底备案，保险费用从学生实习经费中统一支出。

一、报销要求（一）出差人员在出差前应根据所在单位要求履行审批手续。

（二）差旅费要一事一清，一次性报销。

出差结束后应当及时办理报销手续，所有票据按出差行程顺序整齐粘贴在“兰州大学原始票据粘贴单上”，由部门或项目负责人对票据张数、票据总金额及承诺事项签字确认。

（三）报销封面应由项目负责人、经办人等2-3人签字。

（四）参加会议、培训请提供会议（培训）通知，这关系到您出差补助的计算。

（五）城市间交通费票据不连续不完整或实际发生住宿而无住宿发票的，请在“兰州大学差旅费报销单”右侧“特殊情况说明”栏注明原因，也可提交财务报告说明详细原因或提供相关有效证明，经单位负责人（公用经费）或项目负责人（科研经费）审签后，据实报销票据，并按规定发放伙食补助费和市内交通费。

（六）自带车辆出差的，报销时须经所在单位负责人签字，提供车辆过路过桥费、加油费等票据，使用ETC的，请至所在银行开具发票并打印过路明细。

经审批租用社会车辆出差的，报销时须提供相应发票、租车清单等；向个人租车的，需提供租车发票、租车清单、驾驶证、行驶证及身份证复印件；使用学校后勤集团车辆的，租车费用填写内部转账单，并提供后勤集团开具的“派车单”，随差旅费同时报销。

（七）因工作需要聘请校外专家来校的，请在报销封面上如实填写姓名、职务/职称及工作单位，按标准报销受邀人城市间交通费和住宿费，不发放伙食补助和市内交通费；邀请校外专家赴兰外调研的，报销受邀人城市间交通费、住宿费，同时请注明是否发放伙食补助费和市内交通费。

标准参照学校同等人员标准执行。

（八）经学校批准赴外地挂职、支援工作的，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费按出差标准执行，工作期间的差旅费用，按相关规定执行。

（九）经学校批准，借调到上级主管部门工作的，城市间交通费按出差标准报销，住宿由学校统一安排，费用统付，伙食补助费和市内交通费按每天120元标准补助。

报销费用时，请提供借调文件，其中，副处级以上人员报组织部审批，其余人员报人事处审批。

千里之行，始于足下。

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。

财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。

2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。

3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。

4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。

5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。

二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。

第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。

2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。

3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。

4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。

5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。

6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。

以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。

三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。

2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。

3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。

4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。

千里之行，始于足下。

总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。

只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。