设备配件请购单

采购管理制度及采购流程（精选9篇）什么是物资采购物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

物资采购的基本介绍物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。

新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。

采购管理制度及采购流程（精选9篇）在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购管理制度及采购流程（精选9篇），欢迎阅读与收藏。

采购管理制度及采购流程11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

设备管理控制程序（QC080000-2017）一、目的1.1确保对生产设备进行有效控制，确保生产设备满足生产使用的需求，并保持有效的过程能力。

二、适用范围2.1 本程序适用于各项生产设备的管理与控制。

三、职责3.1 模具课/成型课:3.1.1操作员负责操作机器设备的一级保养工作。

3.1.2 模具/成型课长:3.1.2.1监督检查并协助所属人员实施机器设备一级保养工作。

3.1.2.2负责通知维修人员前来处理机器设备的二级保养和一级维修工作。

3.1.2.3确认机器维修后之性能和产出产品品质。

3.1.2.4负责处理机器设备的二级保养和一级维修工作。

3.1.2.5.联络、督导、协调制造商或外来专业维修厂商来厂实施机器设备三级（含）以下保养和二级（含）以上维修之工作。

3.1.2.6监督检查并确认对于环保设备的GP管理、保养，标识。

3.2品质部IPQC：确认机器设备维修后及产品品质、设备标识。

四、参考文件4.1《生产过程控制程序》4.2 相关机器设备《安全操作管理规程》五、定义：5.1一级保养：即日常点检保养，对机器设备做点检工作。

5.2二级保养：技术人员对机器设备有计划性的维护保养工作须有记录。

5.3三级保养：部门主管通知制造厂商或外来专业维修厂商进行有计划性的大型机器性能保养工作（一般指大型机器设备）。

六、流程图（无）七、程序说明7.1 生产设备的选取购置，验收。

7.1.1当需购置生产设备或生产设备附配件时，由需求部门填写《请购单》报至部门管理者审核、总经理批准后交采购办理采购事项，必要时，总经理协助采购。

7.1.2设备购置进厂，由设备人员依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收,按装调试，并由设备人员填写《设备验收单》，交使用部门，若验收合格，则予以使用；若不合格，则通知采购，采购与供应商进行联络处理。

7.2 生产设备建档。

7.2.1验收合格的生产设备由设备人员建档并填写《机器设备一览表》，内容包括（但不限于）：A 设备名称，规格/型号。

XXX医药集团物料采购管理规程一、目的：阐述物料采购原则、计划、方案、程序，使物料的采购符合GMP要求。

二、范围：适用于公司物料采购的管理。

三、使命：物料管理部对本规程的实施负责。

四、规程：1.定义：物料：原料、辅料、包装材料等。

2.物料的采购原则：（1）物料采购必需执行“四不购原则〞：无标准不购、无合法经营资格的供应商不购、无批准的计划不购、无批准的方案不购。

（2）物料管理部采购员必需按质量标准要求采购物料。

（3）物料采购必需作好采购记录〔见附件一〕。

（4）中药材必需按质量标准购入，产地按公司GAP总体规划原则，坚持相对稳定，购入的中药材、中药饮片必需有具体记录〔见附件二〕。

（5）中药材、中药饮片每件包装上须附有显然标记〔见附件三〕，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收〔加工〕日期等。

“来源〞项注明指药材原植〔动〕物的科名、植〔动〕物名、药用部位〔矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分〕。

（6）药材、饮片的来源为进口的，供应商必需提供盖有单位红印章的“进口药品检验报告书〞，并由采购员在采购记录的“备注〞栏中注明“进口〞。

（7）物料供应商必需是符合法律法规规定的单位，应证照齐全；所采购物料有法定的批准文号〔没有实施批准文号管理的除外〕。

（8）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕供应商必需通过质量管理中心的质量审计、评估。

如果主要物料供应商变更，必需由质量管理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。

（9）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕和公司长期必需用的大宗物料的采购，应签定采购合同。

（10）采购记录由采购员填写，质量监督员复核。

（11）物料管理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单，经过物料管理部门负责人审核和总经理批准后，由采购员执行。

3.物料采购程序：（1）各部门按计划申请采购物料须填写“采购请购单〞〔见附件四〕，注明以下内容：物料名称、规格、定购数量、到货时限、物料供应商。

HR 09.00.39 换向器特性矩阵图
HR 09.00.40 换向片特性矩阵图
HR 09.00.41 云母片特性矩阵图
HR 09.00.42 产品包装规范
HR 09.00.43 产品包装评价表
HR 09.00.44 产品质量策划总结和认定
HR 09.00.45 零件提交保证书
HR 09.00.46 产品包装技术要求
HR 15.00.26 回孔_月份生产日报表
HR 15.00.27 车削车间_月份生产日报表
HR 15.00.28 铣槽车间_月份生产日报表
HR 15.00.29 折弯车间抛光_月份生产报表
HR 15.00.30 折弯车间头弯_月份生产报表
HR 15.00.31 折弯车间_月份弯钩生产报表
HR 15.00.32 折弯车间_月份整体弯钩生产报表
三级文件
HR/QI XX.XX
(规定/作业指导书类)
HR/QI 09.01 控制计划编制指导书
HR/QI 09.02 FMEA应用管理办法
HR/QI 09.03 特殊特性管理办法
HR/QI 09.04 样品送样管理规定
HR/QP 09
产品质量先期策划 控制程序
HR/QM-2018 质量手册
HR/QP 10 采购管理控制程序
HR 01.00.02 中长期经营计划
HR 01.00.03 部门KPI 清单
HR 01.00.04 工作跟踪记录
HR 02.00.01 报废明细表
HR 02.00.02 返工明细表
HR 02.00.03 内部损失成本统计表
HR 02.00.04 退货明细表
HR 02.00.05 非正常性费用调查表
HR 14.00.05 打饼工艺流程卡