现代化规模化肉羊养殖牧场建设项目可行性研究报告

内蒙古 XX牧民合作社现代化规模化肉羊养殖牧场建设项目

可行性研究报告

XXXX牧民合作社 1

目 录 第一章 总论 …………………………………………………4 1.1 项目单位基本情况…………………………………4 1.2 项目基本情况………………………………………5 1.3 可行性研究报告编制依据…………………………7 1.4 综合评价……………………………………………8 1.5 存在问题与建议 ………………………………… 9 第二章 项目背景及必要性 ………………………………10 2.1 项目区概况…………………………………………10 2.2 项目区社会经济状况…………………………… 10 2.3 项目建设的必要性 ………………………………10 第三章 项目选址与建设条件 ……………………………12 3.1 建设地点选择 ……………………………………12 3.2 建设条件 …………………………………………12 3.3 政策、资源科技支撑条件…………………………22 第四章 市场分析与销售方案 ……………………………13 4.1 市场分析 …………………………………………13 4.2 营销策略、方案、模式 …………………………14 第五章 建设方案 …………………………………………15 5.1 产品方案和建设规模 ……………………………15 2

5.2 建设规划和布局 …………………………………15 5.3 建设标准和产品标准 ……………………………15 5.4 技术方案 …………………………………………15 5.5 主要技术参数 ……………………………………16 5.6 实施进都安排 ……………………………………16 第六章 环境影响评价及节能减排措施 …………………17 第七章 项目组织管理 ……………………………………18 7.1 组织机构与职能划分 ……………………………18 7.2 劳动定员 …………………………………………18 7.3 生产管理运行模式 ………………………………18 第八章 投资估算与资金来源 ……………………………19

8.1 投资估算依据 ……………………………………19 8.2 投资估算 …………………………………………19 8.3 资金来源 …………………………………………20 第九章 财务评价 …………………………………………20

9.1 财务评价依据 ……………………………………20 9.2 营业收入、营业税金和附加估算…………………20 9.3 总成本和经营成本估算 …………………………21 9.4 财务效益分析 ……………………………………21 9.5 不确定性分析 ……………………………………22 9.6 财务评价结论 ……………………………………23 3

第十章 社会效益分析 ……………………………………23 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析……………23 10.2 产业化经营与增收效果评价……………………24 第十一章 评价分析结论…………………………………24 附表1项目总投资估算表……………………………………26 附表1-1建设投资项目一览表 ………………………………27 附表2 肉羊繁殖生产年度周转预测表………………………28 附表3 年生产总成本估算表 ………………………………29 附表3-1肉羊单位年饲草料消耗量及费用估算表…………30 附表4产品产量销售收入和营业税金预算表………………31 附表5折旧及摊销估算表……………………………………32 附表6利润及利润分配表……………………………………33 附表7财务现金流量表……………………………………34 4

第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 XXXX牧民合作社于2010年初正式成立。该合作社是在牧民家庭承包经营基础上，牧民自愿联合，以发展优质、高效益畜牧业生产的牧民专业合作组织。按照“民办、民营、民受益”的原则，民主管理，互助合作。合作社的宗旨是通过建立现代化、规模化畜牧业生产基地，推动草原牧区畜牧业现代化快速发展，增加牧民收入，繁荣草原边疆少数民族地区经济，推进新农村新牧区建设步伐。 1.1.2 财务经营状况 XX牧民合作社是由XX嘎查内的10户牧民自愿合作组建，合作社现有奶牛30头，120平方米办公场所1处，300平方米永久性棚圈，大小拖拉机4台，打贮草机械4套，现有草牧场2.8万亩。 1.1.3 法人代表基本情况 XX牧民合作社法人代表，蒙古族，1974年出生，中共党员，经济管理函授大专班毕业。该同志在XX嘎查一直从事财会工作，于1999年在嘎查任嘎查达。同志工作态度认真、诚信、守法，社会形象很好，没有任何银行欠资或其他 5

不良记录。 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称，建设性质及建设地点 项目名称：XXXX牧民合作社现代化、规模化肉羊养殖示范牧场项目 项目性质：新建，扩建，搞专业化、规模化生产。 建设地点：XX。 1.2.2 项目建设目标 以加强草原生态环境保护为中心，有效合理开发利用天然草牧场资源，彻底杜绝因过度放牧以及其他人为措施造成的草牧场退化、沙化现象的发生。采取划区轮牧、种植饲料、饲草等方法，增加饲草、饲料产量，解决草畜矛盾，走科学养畜道路，改变牧民陈旧传统观念，以舍饲圈养为主，建立规模化、集约化畜牧业生产模式，提高畜牧业生产经济效益，以其示范带动作用，推动边疆少数民族草原牧区畜牧业经济快速发展，加快社会主义新农村、新牧区建设步伐。 1.2.3 项目建设内容与规模 本项目需要建立一个年饲养1500只基础母羊的现代化、规模化肉羊养殖牧场。共需要购入优质的呼伦贝尔肉羊品种基础母羊1500只，建砖混结构保暖羊舍800平方米，各种打贮草机械设备共8台套，打机井一眼建羊圈等必要的生产 6

设备设施。 1.2.4 项目总投资 该项目总投资为227.76万元，其中项目建设投资222.76万元，生产流动资金5万元。在固定资产投资中，购牲畜资金147万元，畜舍等土建工程投资40万元，各种机械设备投资24.7万元。 1.2.5 资金筹措 项目建设总投资的227.76万元资金，需要申请国家财政农牧业产业化经营项目建设资金解决200万元，项目建设单位（牧民）自筹解决27.76万元。 1.2.6 建设期限 该项目于2011年4月开始投资建设，基础设施建设期为一年，当年建成并投入正常生产。项目的经济效益计算期为10年。 1.2.7 项目财务评价与风险分析 项目建成达到正常生产生，每年饲1500只基础母羊，年可出栏肉羊1400只以上。年产品销售总收入达到80.81万元。年总成本38.83万元，年利润总额37.54万元，年净利润23.92万元。年所得税9.39万元，投资利润率16.48%，投资利税率18.43%。项目全部投资内部收益率17.08%，高于一般社会基准收益率10%，净现值77.55万元（基准贴现率 7

为10%），动态投资回收5.37年（含建设期），静态投资回收期6.06年（含建设期）。根据上述各项经济指标分析，项目的经济效益较好，具有较强的抗风险能力，项目是可行的。 1.3 可行性研究报告编制依据 该可行性研究报告根据国家和地区加快农村牧区产业结构调整，推进农村经济合作组织建设工作，大力发展畜牧业生产和推进社会主义新农村新牧区建设历史任务等，有关方针政策和要求编制。 主要依据的文件 1、财政部国家农业综合开发办公室关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。 2、财发[2009]34号《财政部、中国农业发展银行关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知》。 3、《财政部关于做好中央财政支持农民专业合作组织工作的通知》（财办农[2009]53号）。 4、内蒙古自治区人民政府“关于加快发展农牧民专业合作组织的意见”。 5、内蒙古自治区财政厅关于做好财政支持农牧民专业合作组织工作的通知（[2009]10月20日） 6、《呼伦贝尔草原保护与生态型绿色产业发展总体规划（2001~2010）》。 8

7、呼伦贝尔市委关于《呼伦贝尔市社会主义新农村新牧区建设五年规划》。 8、陈巴尔虎旗委、政府“关于加快畜牧业发展的决定”和发展畜牧业生产的各项优惠政策和措施。 1.4综合评价 1.4.1项目建设目标明确，符合国家产业政策。 该项目是由东乌珠尔苏木XX牧民合作社提出。该合作社是一个牧民专业合作生产组织。在我国市场经济条件下，通过专业合作社使弱小、分散的农牧民与市场对接，直接参与市场竞争。促进农村牧区专业经济合作组织发展，推动社会新农村新牧区建设，是国家政策重点支持的一项内容。项目是在国家政策的允许和国家财政等资金的支持下，牧民专业合作社建立规模化肉羊生产基地，采用现代化畜牧业生产技术，提高畜产品产量和保证质量，促进和带动了周边地区畜牧业生产快速发展，增加牧民收入，满足消费市场需求。 1.4.2项目生产技术先进可靠，基础条件优越 项目采用集约化的舍饲圈养和划区轮牧等生产技术，可以大幅度提高畜产品产量，保证畜产品质量。本项目充分开发利用当地优越的自然资源条件优势转化为经济优势，即可推进草原牧区畜牧业产业化结构调整，又可以大幅度增加牧民收入和地方财政收入，繁荣边疆草原牧区地方经济。