程序文件表格汇编表格格式

程序文件汇编（依据ISO9001：2015标准编制）编号：YQLX/CX—2016版本号： A/0编制：文件组审核：批准：2016年1月1日发布 2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司管理体系程序目录序号程序名称1 文件控制程序2 记录控制程序3 信息交流控制程序4 管理评审控制程序5 人力资源控制程序6 采购控制程序7 内部审核控制程序8 不合格品控制程序9 纠正措施控制程序10 设计和开发控制程序11 服务控制程序12 风险和机遇的应对措施控制程序文件控制程序编号：WP-011.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。

2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。

3.职责、权限3.1总裁负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅权利。

3.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。

3.3 行政部A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。

B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。

C.负责建立管理体系文件总清单。

3.4其他职能部门：负责汇总管理各部门的年度适用、有效文件清单。

4. 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 管理体系文件a) 管理方针、目标b) 质量手册c) 程序文件d)表单表格的留档4.1.2管理性文件a)管理制度、规定、办法等文件(红头文件)b)上级主管部门文件(红头转发文件)4.1.3行政性文件a)有关内部通知性文件b)申请文件及批示性文件4.1.4 技术性文件作业指导书、设计文档等资料4.1.5外来文件:a)国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件；b)行业可直接引用或执行的规范和技术标准；c)客户提供的资料及有关文件；4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。

4.2.1行政部负责组织编写《质量手册》，报管代审批、总裁批准后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖红色“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。

化妆品生产方质量管理体系全套文件及表格汇编（符合新规要求）1. 引言化妆品行业的快速发展，使得化妆品生产方面的质量管理变得尤为重要。

为了满足新规要求，我们整理了一套化妆品生产方质量管理体系的全套文件和表格，以帮助您建立和完善化妆品质量管理体系。

2. 文件和表格概述我们提供的文件和表格主要包括以下几个方面：2.1 质量管理体系文件•质量方针和目标文件•组织结构和职责文件•文件控制及记录管理文件•人员培训和资质管理文件•内部审核和管理评审文件•紧急事件和事故处理文件•不符合和纠正预防措施文件•监测和测量设备管理文件•供应商评估和合同管理文件•风险管理和持续改进文件2.2 质量管理表格•原材料采购检验记录表•在线生产检验记录表•成品质量检验记录表•不良品处理记录表•内部审核记录表•管理评审记录表•供应商评估记录表•培训记录表•紧急事件和事故处理记录表•不符合和纠正预防措施记录表•监测和测量设备管理记录表•风险管理记录表3. 质量管理体系文件详细介绍在这一部分，我们将逐个介绍每个质量管理体系文件的内容和目的，以帮助您更好地理解和应用。

3.1 质量方针和目标文件这个文件用于明确化妆品生产方的质量方针和目标，以指导全体员工的行动和努力。

3.2 组织结构和职责文件这个文件澄清了化妆品生产方的组织结构和各个部门的职责，确保责任和授权的明确。

3.3 文件控制及记录管理文件这个文件涉及到质量管理体系内的文件和记录的控制和管理，包括版本控制、变更管理和备份等。

3.4 人员培训和资质管理文件这个文件用于规定化妆品生产方对员工的培训和资质管理要求，确保员工具备必要的知识和技能。

3.5 内部审核和管理评审文件这个文件规定了内部审核和管理评审的程序和要求，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。

3.6 紧急事件和事故处理文件这个文件用于应对紧急事件和事故，包括制定应急预案、事故调查和纠正措施等。

3.7 不符合和纠正预防措施文件这个文件规定了不符合和纠正预防措施的处理程序和要求，以确保问题能够得到及时解决和预防。

1.目的为确保管理体系所要求的文件为最新有效版本，文件的批准、发布和更改处于受控状态，文件能得到有效保存，并保持清晰易于识别，确保与体系活动有关的场合所用文件的正确和有效性，特形成该文件，以规范体系文件的管理，为各部门提供依据。

2.范围适用于对本公司管理体系文件（包括外来文件资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

3.定义3.1程序类文件：指依据相关政策、规定某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。

包括产品安全质量管理体系程序文件和其他程序类文件。

3.2外来文件：指本公司外发来的文件，包括：政府部门文件、客户资料、外来技术标准、参考资料等。

外来文件由主管部门/指定负责人对其时效性进行判断和进行管理。

3.3受控文件：指在发生更改时能全部追溯到使用者以保证使用版本有效性的文件，《公司管理手册》、《程序文件》、《部门管理手册》属于受控文件。

3.4非受控文件：不受更改控制的文件，以实际发放文件为准，没有版本限制的文件。

4.风险及控制5.职责5.1体系管理员负责《公司管理手册》及程序文件的归口管理，负责登记、发放。

5.2各部门负责本《部门管理手册》的归口管理，负责登记、发放；及本部门有关外来文件的识别、接受并控制分发。

5.3体系管理员负责全公司所有体系文件备份并根据实际情况进行换版，各部门文件修改需到体系管理员处备案。

5.4体系文件的编写、审批权限和发放/控制职责见6.2中表格1。

6.工作程序 6.1文件框架6.1.1《公司管理手册》：包括公司简介，方针目标，组织结构及职能分配，管理层职责，以及标准ISO9001-2015、ISO22000-2005中的要求在公司应用的阐述。

起到统领性的作用，是公司运营的最高管理手册。

6.1.2《程序文件汇编》依据相关政策、规定某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。

包括质量管理程序文件及食品安全管理程序文件。

6.1.3《##部门管理手册》：包括公司方针目标，部门及岗位绩效目标，部门及岗位职责，部门风险识别及控制，部门管理制度，作业指导书，外来文件清单和记录表格等。

程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)GF/QP001编制：（2016年11月8日）审核：（2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本： B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04-06 第二章记录控制程序…………………………………07-08 第三章内外部沟通程序………………………………08-12 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15 第五章人力资源控制程序……………………………16-19 第六章生产设施控制程序……………………………20-22 第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25 第八章供方控制程序…………………………………26-29 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36 第十一章生产和服务控制程序………………………37-42 第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44 第十三章数据分析与评价程序………………………45-46 第十四章内部审核控制程序……………………………47-51 第十五章管理评审控制程序…………………………52-55 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62 第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65 第十九章不合格品控制程序…………………………66-68 第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71 第二十一章预防措施控制程序………………………72-73第一章文件控制程序1 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。

2 范围适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。