宜宾扶贫和移民工作局

  • 格式:doc
  • 大小:18.50 KB
  • 文档页数:4

宜宾市扶贫和移民工作局
2015年度部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的
全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
宜宾市扶贫和移民工作局主要负责贯彻执行国家扶贫开发和

大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规;拟订
全市扶贫开发中长期规划和年度计划;承担扶贫移民资金管理责
任;制订大中型水利水电工程移民工作年度计划;负责扶贫开发和
移民信访接待等职责。
2015年宜宾市扶贫和移民工作局认真贯彻落实省委及市委
关于集中力量坚决打赢扶贫攻坚战的重大决策部署,全面打响脱
贫攻坚工作, 清晰脱贫思路, 坚实脱贫支撑, 完善扶贫措施, 壮大
社扶力量, 精准扶贫基础,加强扶贫和移民资金监管;同时有序推进
移民规划工作, 加快实施移民安置工作,不断深入移民后扶,移民持
续总体稳定,圆满地完成2015年度各项目标任务。
二、部门概况
宜宾市扶贫和移民工作局为一级预算单位,无下属二级决算单
位。
三、收支决算总体情况
2015年宜宾市扶贫和移民工作局收入决算总额为1277.9万
元,其中:当年财政拨款收入796.89万元,上年结转收入481.01
万元。财政拨款收入决算总额较2014年增加64.16万元,增加的
主要原因是根据年度目标任务和工作实际财政追加了驻村干部帮
扶资金、移民后期扶持政策实施工作经费和规划编制工作经费、
人员工资标准调整等经费。
2015年宜宾市扶贫和移民工作局支出决算总额为861.17万
元,其中:一般公共服务支出454.07万元,社会保障和就业支出
71.27万元,医疗卫生支出15.87万元,住房保障支出31.14万元,
农林水支出288.82万元。支出决算总额较2014年增加374.47万
元,增加的主要原因是2015年人员工资标准调整、财政追加的扶
贫培训费、扶贫项目管理费等增加支出。
四、财政拨款支出决算情况
宜宾市扶贫和移民工作局财政拨款支出主要用于保障本单位
正常运转、完成日常工作任务以及承担全市扶贫和移民事业发展
相关工作。
基本支出,是用于保障宜宾市扶贫和移民工作局正常运转的
日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印
刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障宜宾市扶贫和移民工作局为完成行政
工作任务或事业发展目标,用于扶贫和移民专项业务工作的经费
支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出454.07万元。主要用于:保障机关
正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及
办公费、电话费等日常公用经费;
(二)社会保障和就业支出71.27万元。主要用于:离退休人
员和大中型水库后期扶持移民干部及移民劳动力技术培训费支
出;
(三)医疗卫生支出15.87万元。主要用于:机关单位按照规
定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出;
(四)住房保障支出31.14万元。主要用于:单位按照规定标
准为职工缴纳住房公积金支出;
(五)农林水事务支出288.82万元。主要用于:扶贫项目规
划编制、扶贫项目检查验收和公示、大中型水库后期扶持移民干
部及移民劳动力技术培训费等支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
宜宾市扶贫和移民工作局2015年使用一般公共预算财政拨款
安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转
而开支的机关运行经费合计41.27万元。
(二)政府采购情况
宜宾市扶贫和移民工作局2015年政府采购货物、工程、服务
共计支出2.55万元,其中:采购货物支出2.55万元,主要用于:
购置办公用电脑等。
(三)国有资产占有使用情况
宜宾市扶贫和移民工作局2015年末资产总额533.54万元,
其中:固定资产69.39万元。固定资产包括汽车、办公设备及家
俱,其中:汽车1辆,价值34.34万元;其他办公设备及家俱35.05
万元。