住建部门2018年预算公开
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住建部门2018年预算公开
情况说明
一、部门职责、机构设置情况
1、主要职能
丰润区住建局的主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、管理的方针、政策和法律法规;编制城区市政、环卫、园林绿化、防汛、供水、供热的发展规划和年度计划;监督、指导城区景观环境改造项目;承担城区市政、环卫、园林绿化、防汛等城市公用事业维护、维修、建设与监管;负责城区房屋的征收与补偿工作;负责全区建筑市场的监督管理,负责全区工程建设质量和安全施工的监督及建筑工程验收、备案管理;负责全区墙体材料革新、建筑节能以及建设档案管理工作。
2、机构人员情况
唐山市丰润区住房和城乡建设局隶属于丰润区人民政府,为行政单位。住建局机关下设办公室、人事科、财务科、法制科、工程科、绿化科、供热与燃气管理科、行政审批科、党委办等科室。
下属8家事业单位,经费为财政全额拨款,分别为:市政工程管理处、环境卫生管理处、园林绿化管理处、还乡河公园管理处、建筑业管理处、建筑工程质量监督站、建筑工程安全监督站、房屋征收办公室。
人员编制数638人,实际在编391人。
二、部门预算总体安排情况
1、2018年一般公共预算拨款收入104056027.12元。
2、2018年,根据本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出104056027.12元。其中人员经费支出46699333.12元,日常公用经费支出2356694元,项目支出5500万元。
3、与上年相比减少191.8万元,其中:人员经费减少428.63万元,本年退休21人、调出3人、在职死亡1人、退休死亡7人、调入3人。正常公用经费减少10.70万元。项目支出增加247.53万元,用于市容环境卫生整治及专项设备购置等。
三、机关运行经费安排情况
日常公用经费支出总计2356694元。其中:
1、办公费:556900元。
2、水电费:194300元。
3、邮电费:3640元。
4、取暖费:884386元。用于办公取暖费用。
5、差旅费:91300元。
6、维修(护)费:19000。
7、公务接待费:3000元。
8、劳务费:72000元。
9、工会经费:25488元。按在职职工每人每月6元安排。
10、福利费:64080元:按在职职工每人每年150元安排。离退休人员每人每年20元安排。
11、公务用车运行维护费:265000元。按每车每年2万元安排。
12、其他交通费(公务交通补贴):177600元。
四、“三公”经费支出情况
2018年“三公”经费预算安排268000元,较2017年减少147000元,其中:
1、2018年公务用车运行维护费预算安排为265000元,公务用车8辆。2017年公务用车运行维护费预算安排411000元。公务用车运行维护费同比减少35.52%。原因是公车改革后,公务用车减少,制定了新的公务用车预算标准。
2、2018年公务接待费预算3000元。2017年公务招待费预算安排4000元。公务接待费同比减少25%。主要为部门落实中央八项规定,减少公务接待支出。
3、2018年部门预算未安排因公出国(境)费用和公务用车购置费,没有增减变化。
五、绩效预算信息情况
单位:元
职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标
评价标准
优良中差
1、保障性安居工程建设管理475000.00
研究制定保障性安居工程建设
规划,拟定年度建设目标并监
督实施;承担区保障性安居工
程领导小组办公室职责;选聘
和管理区级督查员;研究拟定
保障性安居工程政策并监督实
施,对项目分配、管理和运营
情况监督指导
完成城镇保障性安居工程年度
建设任务,建立健全公平、公
正、公开的分配机制和优质、
高效管理服务机制,保障性住
房及时分配到位。及时出台政
策;妥善处理房改遗留问题,
避免产生新的社会矛盾
产出指标
当年
保障
性安
居工
程基
本建
成数
量占
年度
任务
量的
比例
100%
≥
95%
≥
90%
2、市政公用设施建设与管理14436950.0
负责市政公用事业建设、市政
公用设施安全和应急管理;逐
步推进供热计量改革,开展燃
气行业安全监督检查;开展城
市园林水域安全监管、公园和
绿地技术评估和动态监测。
市政公用事业建设、市政公用
设施安全和应急管理
产出指标
新增
区级
以上
星级
公
园、
园林
式单
位、
小区
数量
≥3 2 1
产出指标
实际
完成
100%
≥
95%
≥
90%
职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标
评价标准
优良中差工作
量占
工作
计划
的比
例
3、城市容貌环境综合整治39080050.0
负责城区市容环境治理、城建
监察等各项工作,改善人居环
境,大气污染治理。
推进洁净城市创建进程,加强
大气污染治理力度。
产出指标
实际
完成
的市
容环
境治
理工
作量
占全
年任
务量
的比
例
100%
≥
95%
≥
90%
效果指标
机械
化清
扫面
积占
全部
清扫
面积
的比
例
≥
57%
≥
55%
≥
53%