1008-项目质量控制程序
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文件编号：XT2GL--1008 版 号：
江苏省电力建设第一工程公司徐塘分公司
项 目 质 量 控 制 程 序
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江苏省电力建设第一工程公司徐塘分公司 项目质量控制程序 0/1
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1．目的
为使分公司的质量管理遵守2000版GB/T19000族标准和公司的质量管理体系，确保项目工程质量满足工程施工技术标准和业主的要求，按照“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。特制定本程序。
2．适用范围
适用于徐塘分公司项目工程的质量管理。
3． 引用标准
《质量手册》SDJY.376.101-2001。
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001。
4．职责
4.1分公司经理在项目工程中负责制定并组织实施分公司的质量目标，是该项目质量的第一责任人，审批分公司质量计划，负责对项目质量保修工作。
4.2分公司总工是项目工程技术质量管理负责人，组织编制分公司的质量目标和质量指标，组织编制施工组织总设计，审批分公司的质量管理文件，组织关键项目的自查和外查，参加重要不合格品纠正和预防措施的制定。
4.2分公司项目管理部负责组织编制分公司质量计划和项目工程质量检验文件，并组织实施，负责分公司的计量管理工作和材料试验工作。组织编制项目工程施工组织总设计，并负责编制工程技术管理文件，组织编制施工组织专业设计。负责本工程的不合格品的控制，参与纠正和预防措施的控制。建立质量管理网络、项目责任制和考核评价办法。
4.3分公司质保部门评审不合格品，并组织项目纠正和预防措施的控制。
4.4 专业工地编制施工组织专业设计等技术性文件，负责按施工图等技术性、质量文件组织实施施工生产，保证过程质量，保存施工记录。
4.5分公司的物资公司应保证所使用的材料物资合格。
5．管理程序
5.1 确定项目质量目标和指标。
5.1.1 在项目的《质量计划》中确定。
5.1.2 该质量目标和指标要高于公司的质量目标和指标，并与公司的质量方针 “科学管理、精心施工、创时代电力佳作”保持一致，与施工组织总设 江苏省电力建设第一工程公司徐塘分公司 项目质量控制程序 0/1
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计要相一致。
5.1.3 该质量目标和指标应征得业主的同意。
5.1.4 质量目标应包含如下的指标值（但不限于）：
a建筑单位工程优良率和合格率
b安装单位工程优良率和合格率
c受监焊口一次合格率
d机组出力值
e在额定负载下机组轴振值
f汽机真空严密性试验值
g热控保护装置投入率
h电气继电保护装置投入率
i锅炉水压试验、酸洗；汽机扣盖；电气倒送电；机组整套启动情况。
5.2 编制项目质量计划。
5.2.1 质量计划的编制应符合下列规定：
a分公司经理和总工组织编制项目质量计划，项目管理部负责编制。
b质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程移交生产的全过程控制。
c 质量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
5.2.2 质量计划的实施应符合下列规定：
a质量管理人员（包括分公司和专业地）应按照分工对质量计划的实施，并应按规定保存控制记录。
b当发生质量缺陷事故时，分公司项目管理部必须分析原因、分清责任进行整改。
5.2.3 质量计划的验证应符合下列规定：
a分公司质保部门应定期组织质量内审员验证质量计划的实施效果。当项目质量管理中存在问题或隐患时，应提出解决措施。
b对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。
5.3 实施项目质量计划。 江苏省电力建设第一工程公司徐塘分公司 项目质量控制程序 0/1
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5.3.1 施工准备阶段质量管理
a分公司项目管理部组织专业人员编制工程项目施工组织总设计，并指派专人负责技术资料和施工图纸的有效性。
b分公司项目管理部根据施工组织总设计和施工图纸目录清单制定作业指导书编审计划、施工图纸会审计划和建筑安装作业交接项目计划、施工进度网络。
c分公司项目管理部应组织相关人员进行施工图纸综合会审，并应形成记录。
d分公司项目管理部应制定项目的工序检验和试验项目划分表。
e专业工地应根据“施工组织总设计”，编制专业组织设计；并按照“作业指导书编审计划“编制作业指导书。
f分公司应提出施工机械、设备、检验和试验设备的需用要求。
g新进分公司的人员应进行质量知识培训，质保部门应保存培训计划。
5.3.2 施工阶段质量管理
a技术交底应符合下列规定：
a) 在施工过程中，专业工地按照作业指导书的要求对所有参加该项目的作业人员和技术、质量管理人员等进行书面技术交底。未经技术交底的项目不得开工。谁编写、谁交底。项目管理部应派专业人员参加关键项目和重要项目的技术交底。
b)单位工程、分部工程和分项工程开工前，该项目的技术负责人(工地)应向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。项目管理部应派专业人员参与。
b 工程测量应符合下列规定：
a)在项目开工前工地应编制测量控制方案，经分公司总工批准后方可实施，测量记录应归档保存。项目管理部组织业主和监理验证测量记录的正确性。
b)在施工过程中工地应对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。
c 材料的质量管理应符合如下规定：
a)招标中心、物资分公司应从材料合格分供方清单中按计划采购材料、半成品和构配件。 江苏省电力建设第一工程公司徐塘分公司 项目质量控制程序 0/1
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b)材料的搬运、贮存、防护、标识应按规定进行，并应建立台帐。
c)未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等。不得投入使用。
d)对业主所提供的材料、半成品、构配件和工程设备和检验设备等，必须按规定进行检验和验收。
d 施工机械的质量管理应符合下列规定：
a)现场的施工机械应满足施工需要。
b)分公司项目管理部应按施工机械进场计划进行调配。
c)专业工地应做好设备的维护和保养。确保其状态良好，满足预期的使用要求。
d)施工机械设备操作人员应有上岗证。无证或资格不符合者，严禁上岗。
e 计量人员应按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验，计量器具应符合有关规定。
f 一般过程控制应符合下列规定：
a)作业人员应按规定经考核后持证上岗。
b)施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底进行施工。
c)质量检查验收严格执行班（组）自检、专业工地复查、分公司或其与监理（业主）联合验收的三级验收制度。
d)施工管理人员应记录施工情况。
g 特殊施工过程控制应符合下列规定：
a)特殊施工过程除执行一般过程控制规定，还应设置质量控制点（W、H点）进行控制。
b)专业工地应采取措施做到连续监控。
c)必须有作业指导书或施工方案。
h 专业工地应对工程实体和建筑、安装过程到交付的成品采取措施妥善保护。
i 施工中发生的质量事故，必须按《建设工程质量管理条例》的有关规定处理。 江苏省电力建设第一工程公司徐塘分公司 项目质量控制程序 0/1
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5.3.3 竣工验收阶段的质量管理
a 分部工程和单位工程的竣工后必须进行最终检验和试验。由分公司项目管理部会同业主方共同复验，分别评定和签证。并按竣工资料的要求收集、整理质量记录。
b 分公司项目管理部组织有关部门按《火力发电厂基本建设工程启动及验收规程》的规定，参与机组整套启动。根据合同要求进行全面验证。
c 对查出的施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。
d 分公司项目管理部应组织有关专业人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备。
e 除非得到业主的批准，否则在相关标准、规定的活动圆满完成之前，公司不应向业主移交全部工程。
f 工程交工后，分公司项目管理部应编制符合文明施工和环境保护要的撤场计划。
5.4 质量持续改进
5.4.1 质量持续改进应按全面质量管理的方法进行。
5.4.2 分公司对不合格控制应符合下列规定：
a应按公司的《不合格品控制程序》控制不合格物资和设备进入施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序。
b对检验和试验中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置，并应进行评审。
5.4.3 不合格品的处置应按《不合格品控制程序》进行。
5.4.4对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。
5.4.5工程交付或开始使用后发现的不合格品，分公司应根据不合格的影响程序而采取适当的解决措施，如返工、修理、更换有关设备或其他处理。
5.4.6质量检查人员必须按规定保存不合格控制的记录。
5.4.7 纠正措施应符合下列规定：
a收到《不合格品报告》和业主的抱怨时，分公司项目管理部应组织责任部门进行评审，调查分析原因，制定纠正措施。
b对已发生或潜在的不合格信息，分公司项目管理部应分析并记录结果。 江苏省电力建设第一工程公司徐塘分公司 项目质量控制程序 0/1
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c对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。
d内审时分公司质量保证部门对纠正措施进行监督检查。
5.4.8 预防措施应符合如下列规定：
a分公司项目管理部应定期召开质量分析会，对影响质量潜在原因，采取预防措施。
b当不合格发生概率大、对体系正常运行有较大影响、对产品质量造成较大影响或质量改进需要时，专业工地应制定预防措施并实施预防措施控制程序。
C专业工地对质量通病应采取预防措施。
d对可能出现的不合格，分公司项目管理部会同专业工地应制定防止再发生的措施并组织实施。
e分公司质量保证部门应定期评价预防措施的有效性。
5.5 检查、验证
5.5.1 分公司项目管理部应对工程项目质量计划执行情况组织检查、分公司质量保证部门内部审核和考核评价，验证实施效果。
5.5.2 分公司项目管理部应依据考核中出现的问题、缺陷或不合格，召开有关专业人员参加的质量分析会，并制定整改措施。
