HSF产品召回控制程序

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 环境有害物质异常控制处理程序

（QC080000-2017）

1 目的:

明确我司各阶段对环保物料、产品和资料检查的流程，防止非环保物料用于环保产品或非环保产品发放给客户。

2 适用范围：

适用品管部、生产部、货仓以及工程部。

3 定义：

MDF：物质成分表（material declaration form）。

4 职责：

4.1 品管部负责进料、制程及出货的确认，以及组织环境有害物管理的内部审核。

4.2 生产部负责领料及制程的确认。

4.3 货仓负责收料、贮存、发料的确认。

4.4 工程部负责打样的确认。

5 作业内容：

5.1 IQC确认要求： 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 5.1.1核对P/N是否在BOM中符合环境有害物质要求，或查询《零件确认规格书》中环境有害物质状态；根据零件材质，按《IQC送测要求》中的类别及检验频率，将材料送至有害物质检测室进行有害物质检测，IQC内部并将被检批次输入有害物质登记表进行存档。

5.1.2由HSF工程师提供最新材料成份清单，IQC核对厂商是否在最新材料成份清单中；（最新材料成份清单根据收到的报告及时更新）。

5.1.3来料是否有环保标识，并且要确认最小物料包装上有环保标识。

5.2 HSF工程师确认要求：

5.2.1 确认供应商签署的“环境达标承诺书”的有效性，如：是否有公章及法人代表或供应商代表签名，以及承诺的达标时间是否符合我司要求；

5.2.2 SGS/CTI/ITS等权威测试机构的报告要清晰及项目要完整，金属材料要有四项“Cd、Pb、Cr6+、Hg”其它材料六项，含“Cd、Pb、Cr6+、Hg 、PBDD、PBDE”，另外还有测试的数据是否符合我司要求，不合格时退供应商直至合格为止；

5.2.3我司接受SGS/ITS等符合ISO标准实验室的以下测试方法,详见附件8.1参考IEC62321,Ed.1 111/54/CDV标准：原测试方法不采用，如EN1122。

××××××有限公司

第1页，共52页

环境物质管理手册

文件编号：MC-QC08M-01

版 本：C1

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

生效日期：2020-7-1

××××××有限公司 发布 ××××××有限公司

第2页，共52页 修订履历

修订日期 版本 修订内容 修订人 批准人 生效日期

2020-6-8 C1 2020-7-1

××××××有限公司

第3页，共52页 目 录

环境物质管理总要求 .................................................................................................................. 5

1 目的 ............................................................................................................................................ 5

2 范围 ............................................................................................................................................ 5

3 职责/权限 ................................................................................................................................... 5

4 引用文件 .................................................................................................................................... 8

項目檢查內容

1.General HSF Management System (HSF 管理系统)1234

1.1Is there an organization with roles and responsibilities clearly

defined to manage HSF(Hazardous Substances Free) issues

available? 是否有一個清楚定義了職務和責任明確的組織來管理及限制"有害物質"的問題?COP-EHS-009《产品环境品质保证计划》4.0职责中有定

义职务和责任。

1.2Is the HSF awareness and control training arranged to the

team leader, members and relevant employees for providing

sufficient competence and confidence in managing HSF

issues, with proper records?是否有關於HSF知識及管控的培訓給負責人及其成員另他們有

足够的能力和信心來管理及限制"有害物質"的問題?培訓記錄是

否完整?参见HR培训组培训记录

《COP-IMS-006》 培训发展管理程序中有策划环境方面的

培训。

《WI-HR-002》有定义对新入职人员进行意识培训。

1.3Does the HSF control process define correctly the risk priority

so that the most risky components are managed with the

highest priority. How is the priority set?

HSF控制流程是否正确定義了風險程度,以便高風險的零件得到最高的優先處理,風險程度是怎樣設定的?WI-QA-051《来料RoHS抽检测试规则》5.2物料风险等级

文件类别 文件编号

标准文件 版 别 A/0

文件名称：HSF异常演习管理办法 页 码 1 of 2

1、目的

1.1执行公司QC080000的相关运行工作要求，通过实际演习，把异常处理工作纳入到公司日常工作，相关部门积极参与，各部门负责人在员工中不断宣传教育，普及HSF知识,强化全员HSF异常处理意识和预防观念。

1.2通过有组织、有纪律、有秩序的实际演习，使各单位，各部门各负责人明确职责，分工合作，紧密配合，以达到发生突发事情时，按照演习的基本方法和指导路线进行有秩序的处理，补救措施，以避免造成公司和相关方的损失。

1.3通过HSF异常演习，检验组织中相关部门在发生HSF突发事件的反应速度及处理突击能力。

1.4通过实际演习，对暴露出来的问题进行及时整改，不断完善HSF管理体制。

2、范围

适用于所有模拟产品中的HSF含量异常的演习。

3、定义

3.1 HSF: HSF即Hazardous Substance Free 无有害物质。

3.2 HSF超标：材料或产品中的有害物质的含量超出法律（指令）、法规或行业标准或客户要求的最大允许含量值。

4、权责

4.1 市场部：A、反馈客户端对产品的HSF异常的信息。

B、将公司针对客户提出产品的HSF超标的调查、处理结果传递给客户。

4.2 客诉小组：根据市场部反馈的HSF异常的信息，再将信息反馈给RoHS小组，并跟踪结果。

4.4 工程部/开发部： 提供相应产品的BOM，并协助分析产生超标的原因。

4.5 采购部：将HSF异常的信息反馈给材料供应商，并跟踪调查的结果。

4.6 PMC：调查与发生HSF异常相关联的物料的情况（如供应商的来料批次、库存数量等）.

4.7 SQE：根据HSF超标相关联的物料，供应商发出8D报告，并跟踪处理结果。

4.8 RoHS小组：负责将发生HSF超标材料进行内部初步测试及送样委外测试。整理数据确认最终结果的特性，并将其传递给业务。