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设计评审控制程序

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设计评审控制程序

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目 录
1 目的 ............................................................................................................................................................... 4
2 适用范围 ....................................................................................................................................................... 4
3 职责 ............................................................................................................................................................... 4
3.1 项目经理 ............................................................................................................................................ 4
3.2 部门经理 ............................................................................................................................................ 4
3.3 评审组长 ............................................................................................................................................ 4
3.4 副总 .................................................................................................................................................... 4
4 工作程序 ....................................................................................................................................................... 4
4.1 设计评审时机 .................................................................................................................................... 4
4.2 设计评审的形式 ................................................................................................................................ 5
4.3 设计评审的准备 ................................................................................................................................ 5
4.4 设计评审的实施 ................................................................................................................................ 5
4.5 对发现问题的处理和跟踪措施 ........................................................................................................ 5
4.6 质量记录的控制 ................................................................................................................................ 6
5质量记录 ........................................................................................................................................................ 6
1 目的
通过设计评审发现设计开发活动中存在的问题，及时采取措施解决，同时对解决措施的执行情况进行
跟踪验证以确保其有效性。

2 适用范围

本程序适用于项目设计开发各阶段所进行活动的评审工作。
3 职责

3.1 项目经理
项目经理或相关人员提出评审申请。
3.2 部门经理

批准申请，并组织实施，审核《评审报告》。
3.3 评审组长

负责编写《评审报告》
3.4 副总

负责审批《评审报告》
4 工作程序

4.1 设计评审时机
计划阶段：在计划阶段完成后，需要对《项目开发计划》、《质量保证计划》、《配置管理计划》进行评
审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括主管副总、技术总监、
有关专家和用户代表。
需求分析阶段：在需求分析阶段完成规格之后，需要对《需求规格说明书》进行评审。评审会应包括：
项目经理、需求分析人员、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监、有关专家和用
户代表。
设计阶段：在详细设计完成之后需要对《详细设计说明书》进行评审。评审会应包括：项目经理、项
目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监和有关专家。
编码阶段：在编码阶段结束时，需要对程序代码进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术
骨干。
测试阶段：在系统测试阶段开始之前，系统测试部应完成对《测试计划》的评审。评审会应包括：测
试部与本项目有关人员、项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监。
如果发现的问题涉及顾客需求变更、体系结构调整，或者是跨基线的变更，要先申请评审。

4.2 设计评审的形式

设计评审采取评审会的形式。
4.3 设计评审的准备

评审申请人应填写《评审申请表》，提出设计评审申请，同时附上相应的《检查表》，报部门经理审批。
《评审申请表》的内容包括：
 项目名称；
 评审时间、地点；
 评审组长、成员。
 评审的方式方法；
 评审内容。
评审组长或其指定人员负责准备相关资料。
评审组长应提前1—3个工作日通知参加评审的人员，并向其发放评审相关资料，参加评审人员应根
据评审安排和相关资料，做好评审准备。

4.4 设计评审的实施

评审由评审组长主持。
评审小组通过交谈、查阅文件、检查现场，对《评审申请表》中的各项评审内容进行评审。
评审组长汇总评审意见，编写《评审报告》，报部门经理审核，由直属副总审批。

4.5 对发现问题的处理和跟踪措施

评审结束后，部门经理根据《评审报告》中提出的问题，责成有关人员按规定期限对所发现的问题加
以解决。
对于重大部题根据《评审报告》的要求进行复审。
4.6 质量记录的控制
设计评审中所产生的质量记录由评审组长移交给项目经理保存，待项目验收交付后由项目经理移交给
总经理办公室统一保存。

5质量记录

《评审申请表》
《评审报告》

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设计控制程序

设计控制程序

设计控制程序1 目的对产品设计开发的全过程实施有效控制，确保设计满足客户和有关要求。

2 适用范围适用于本公司产品的设计开发控制。

3 定义产品设计开发产品类别的划分：3.1 A 类开发产品：指技术中心全新开发产品。

3.2 B 类开发产品：指技术中心派生、优化产品。

3.3 C 类开发产品：指A、B 类产品开发以外的产品，如铭牌、包装等。

4 职责4.1 技术中心负责公司年度产品开发的规划及研讨制定“产品型谱”，并依据客户需求《出口产品开发、认证申请表》实施A、B 类产品的开发。

4.2 总工办负责对产品设计开发进行策划、组织、控制和管理，组织各研发阶段的评审。

4.3 研发部门负责各自职责范围内产品设计开发的实施。

4.4 产品数据管理部负责审查相关技术文件的规范性和完整性及受控发放，参与相关评审。

4.5 原材料检验部和成品检验部负责原材料、零部件、成品等检验试验文件的编制及配合研发部门对设计开发过程的控制。

4.6 成品检验部负责开发样机的测试，参与相关评审并跟踪不合格项的整改。

4.7 生产工艺部负责技术文件和资料的产品工艺性审核与生产工艺文件的编制、工装夹具的设计与制造、产品生产所需设备的配置和小批试产的组织与管理，参与相关评审。

4.8 营销技术支持科负责C 类产品的开发实施及参与A、B 类产品设计开发的相关评审。

4.9 品质中心产品认证管理科、供应链管理部、计划管理部、生产分厂、国内家用营销事业部及相关营销等部门配合有关过程实施和参与相关评审，同时负责各自职责范围内工作的实施。

5 工作程序5.1 新产品设计开发策划5.1.1 技术中心根据公司、客户要求及行业动态、市场调研等情况，对市场产品信息和市场需求信息进行分析判断，提出新技术应用、技术创新、进步和优化的总体方案，组织营销中心、技术中心、广告公司及公司相关领导等讨论；根据讨论结果制定“产品型谱”，报公司常务副总裁审批后生效。

5.1.2 总工办组织各技术开发部门对“产品型谱”进行分解落实，并对具体项目进行论证。

设计开发控制程序

设计开发控制程序

4.3 技术负责人（Technical Leader，TL）
是产品开发团队中的产品技术负责人，在与团队中的其他成员的紧密配合下，完成以下主要工作：根据市场需求清单，组织相关人员确定产品需求规格书，进行需求分配、产品总体设计、系统总体设计；组织各阶段评审工作以确保产品满足规格书的要求；在产品设计过程中实施基线管理，管理规格、方案、详细设计的更改。

5程序
5.1产品开发总流程框图
5.2 产品开发主流程的阶段划分
如上图所示，产品开发主流程通常划分为以下四个阶段
●立项阶段
●计划阶段
●设计开发与验证阶段
●确认与发布阶段
如产品开发项目比较复杂，或产品开发项目是在已有产品基础上改进而相对较简单，可以在以上阶段划分的基础上有所调整。

设计和开发控制程序

设计和开发控制程序

设计和开发控制程序1.目的对项目研制全过程进行控制和管理，以确保满足规定的要求。

2.范围本程序适用于我所体系内项目/合同研制全过程的控制。

3.术语和定义本程序采用GJB9001B-2009《质量管理体系要求》中的术语及下列定义：3.1根据我所特点，通常将设计与开发过程称为项目研制过程。

3.2重要合同：所有JG科研和生产合同及金额大于100万的科研开发合同。

3.3一般合同：重要合同之外的合同4.职责各研究实体分别负责各部门的项目研制控制，责任如下：4.1组织市场调研和分析并进行统计分析。

4.2组织实施设计控制，确保设计符合规定的要求。

4.3组织配备基础设施和工作环境保障。

4.4组织研究实体小批试制生产。

4.5组织检验和试验。

项目主管部门指科技处与技术转移中心，其中科技处主管纵向项目和JG项目，技术转移中心主管横向项目。

5.过程识别和实施过程图5.1项目研制策划5.1.1项目组首先确认合同要求及潜在需求，根据合同要求，确定设计输入需求，组织对设计输入进行评审，依据设计输入，编制“研究方案”。

“研究方案”的策划内容一般应包括：a)研究/设计阶段划分、总进度计划，各类评审、验证和确认的时间与方式，确定阶段转换控制；b)技术方案；c)应达到的质量特性（如检测和试验方法及验收标准）；d)人员职责和权限（设计、制造和服务等专业人员共同参与设计）和资源配置（确定产品交付时需要配置的保障资源）；e)与有关单位和部门间协作安排等，明示验证目标、验证计划、验证方法、人员；f)识别制约产品设计的关键因素和薄弱环节并确定相应措施；g)提出并实施标准化要求，确定使用的标准。

h)设备和原材料的采购和保障。

i)根据GJB1406-92要求编制《产品质量保证大纲》j)产品特性分析；k)新技术、新器材、新工艺的确认；l)产品交付过程的确认；m)对参与设计和开发的供方进行质量控制；n)外购器材的控制；o)计算机软件控制。

p)对采取的措施进行跟踪，并把评审结论和跟踪结果进行通报。

工程设计控制程序

工程设计控制程序

工程设计控制程序1、目的对设计全过程及相关的活动进行控制,确保稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的设计产品。

2、范围适用于公司承接的所有工程设计项目各阶段（包括规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计等）的设计过程控制。

3、职责3.1工程负责人负责本工程设计的策划和组织接口管理；3.2各设计部门负责编制本专业的设计文件；3.3专业负责人、设计人、校对人、审核人、审定人按设计计划控制各阶段设计进度和设计质量，严格控制不合格品的产生；3.4审定人负责批准设计输出文件。

4、 设计产品实现控制流程图见本程序后的附件《设计产品实现控制流程图》。

5、作业内容5. 1 设计策划5.1.1 任务下达合同签定后，计划经营室填写《设计任务安排通知单》并连同相关资料交工程负责人。

5.1.2 设计策划根据合同的技术要求，由总师办任命批准工程负责人，工程负责人负责设计策划，明确所需的专业、各专业负责人、设计人、校对人、审核人和审定人，并根据合同规定的设计内容、设计阶段进度等，编制《设计计划表》。

主要内容包括：（a）确定主要的的人员配置；（b）工程项目各专业主要设计内容；（c）规定总进度的安排；（d）明确各设计阶段的评审、验证、确认和交付的时间安排。

5.1.3 《设计计划表》经总师办批准后下达，工程负责人组织相关设计人员实施。

各有关设计分部和人员配合工程负责人定期检查设计计划的实施情况。

5.1.4 随着工程设计的进展，必要时，可对设计计划进行修订，并通知有关部门和人员，按修订确认后的设计计划执行。

5.1.5组织和技术接口5.1.5.1 计划经营室负责外部接口，由工程负责人协助计划经营室与顾客进行技术洽谈和处理技术问题。

5.1.5.2 总师室负责内部组织接口，规定专业分工及责任，规定各阶段设计成果的深度规定，各专业统一技术措施，园林景观设计校审提纲、园林景观设计文件编制深度规定及各专业的必须计算的项目内容和范围。

5.1.5.3工程负责人负责技术接口，组织实施合同，协调各专业之间的重大技术问题和各专业的工作协调。