计算机系统管理程序
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计算器系统管理程序
1目的:
为确保数据之安全性及保密性,明订系统权限等级及数据备份,特订立本程序以兹遵循。
2范围:
公司文件服务器(File Server)上相关数据及一切有关局域网络、因特
网资源之使用。
3权责:
3.1权限设定:信息课。
3.2系统数据维护:合于权限人员。
3.3数据备份:信息课。
3.4窗体管理:窗体控管人员。
3.5安全管理:管理课。
4定义:
4.1系统数据:系指服务器内之预设内定值。
4.2窗体控管人员:信息课指派专人担任
5作业内容:
5.1信息部门与用户部门权责之划分:
5.1.1信息部门与用户部门权责之划分:
5.1.1.1依据<<质量手册>>中订定之公司组织结构、质量管理权责
展开。
5.1.1.2信息课为全公司信息系统开发及维护之管理单位;而数据
异动之输入、更正、交易则为公司用户部门之职责。
5.1.1.3数据及应用系统之所有权系属用户部门;非经使用者部门
之授权与核准等既订程序,信息课人员不得擅自使用或修订数
据与系统。
5.1.1.4依据公司管理规定,推展休假、轮调、考核、教育训练、
福利制度,以确保信息管理质量。
5.1.1.5应经常关心所属员工对组织、环境、工作等满意程度,对
其服务于公司期间所有之著作,其著作权均属公司所有。
5.1.1.6信息部门主管与用户部门主管(或使用者部门主管指定的
专人)为信息安全管制人员,负责程序、档案存取记录及相关
权限表之审阅。
5.1.2信息课权责说明:
5.1.2.1依公司经营计划,拟定对应之信息计划。
5.1.2.2负责规划、开发及维护各部门所有之应用软件(可采委外服
务)及相关数据。
5.1.2.3负责维护公司所有之计算机设备及相关资产。
5.1.2.4建立及维护一个安全、迅速、高效率之网络系统,提供各
部门一个易于使用之信息环境。
5.1.2.5依各部门设定之目标,提供各单位最新且最迅速之各种综
合分析及统计资料,供各级管理人员作正确且迅速之控制评估
计划与决策等业务决断,进而提升办公环境,提高办事效率,
达到办公室自动化之境界。
5.1.2.6系统分析及程序设计人员不得负责数据输入之管制。
5.1.2.7系统分析及程序设计人员不得兼代数据输入之操作。
5.1.3使用部门权责说明:
5.1.3.1拥有数据及应用系统之所有权。
5.1.3.2负责交易之变动及授权。
5.1.3.3改变系统,程序及主文件之授权。
5.1.3.4原始文件之编制。
5.1.3.5原始文件错误之改正。
5.1.3.6非计算机相关资产之保管。
5.1.3.7数据输入操作人员不得兼有系统分析及程序设计之职掌。
5.1.3.8数据输入操作人员不得任意更改交易程序及数据。
5.2信息处理部门之功能及职责之划分:
5.2.1信息课参考公司经营计划,拟定对应之信息计划。
5.2.2信息课需制订<<电子媒体数据管制办法>>、<<计算机资源使用管理
办法>>、<<计算机数据更正管理办法>>、<<计算机软硬件设备管理
办法>>、<<计算机机房管理办法>>,并适时更新。
5.2.3信息课人员之职责划分依<<管理部职务说明书>>办理。
5.2.4信息课所用人员依<<管理部职务资格鉴定表>>办理。
5.2.5信息课人员工作内容与其实务经验及计算机技术相配合。