唐山路北区文化路街道办事处
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唐山市路北区文化路街道办事处
2016年部门决算公开说明
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2016年部门决算公开如下：
第一部分 文化路街道办事处部门概况
一、部门职责及机构设置情况
（一）、主要职责
1. 认真贯彻党的路线、方针政策和区委、区政府的工作部署及各项指示精神，抓好领导班子的思想作风建设、保证党令、政令畅通。
2. 负责辖区内企业社区、居委会党的基层组织建设、党员教育管理、组织发展和老干部工作。
3. 负责社区居委会干部的调整、任用、管理和培训。
4.负责制定街道总体经济发展规划，编制中长期和年度发展规划。
5.负责辖区内城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。
6.负责为境内企业和居民群众提供法律服务做好民事调解，认真接待群众来信来访,搞好社会治安
综合治理。
7.负责抓好安全生产工作，组织开展辖区内企事业单位安全生产检查、指导，落实安全生产措施。
8.负责年度征兵及民政优抚工作。
9.负责制定境内年度人口出生规划，做好计划生育工作。
10.承办区委、区政府交办的其他工作任务
（二）、机构设置
唐山市路北区文化路街道办事处是路北区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作。共下设17个社区，分别是华岩东里、文化楼、山西北里、富强楼、健康楼、北新里、馨秀园、山西南里、华岩南里、机南楼、华岩联合、曙光楼、新华里、紫金广场、逸翠园、煤研所家委、煤医里家委。2016年底办事处机关干部职工51人，其中行政编制14人，控制编制11人，事业编制11人，人事代理15人。办事处内设党政办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、人口与计划生育办公室、社区经济办公室、社会治安综合治理办公室六个职能办公室。
二、部门决算部门构成
此次公开数据为路北区文化路街道办事处2016年部门决算数据。
第二部分 文化路街道办事处2016年度部门决算报表
（详见《路北区文化路街道办事处2016年度部门决算公开报表》）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、“三公”经费及相关信息统计表
10、政府采购情况表
第三部分 文化路街道办事处2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我部门2016年收入1966.08万元，比2015年决算增加405.07万元，增长25.95%；支出1970.03万元，比2015年增加562.28万元，增长39.94%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、城乡
社区支出。
二、收入决算情况说明
我部门2016年收入1966.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入971.81万元，比2015年增加405.13万元，增长25.95%，主要原因是增加城乡社区支出，治理社区环境卫生。
政府性基金财政拨款收入0元。
三、支出决算情况说明
我部门2016年支出1970.03万元，其中一般公共预算财政拨款支出853.56万元，比2015年增加562.28万元，增长39.94%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、城乡社区支出。
政府性基金财政拨款支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我部门2016年年初预算财政拨款收入为1956.08万元，决算收入1966.08万元，占年初预算的100%，主要原因是增加了社会保障和就业支出、城乡社区支出；2016年年初预算财政拨款支出为1960.03万元，决算支出1970.03万元，占年初预算的100%，主要原因是增加了社会保障和就业支出、城乡社区支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2016年我部门“三公”经费支出8.28万元，占年初预算的69%，比2015年减少20.06万元，下降70.77%。主要原因是公车改革公务用车运行维护费下降。
具体安排情况为：
1、公务用车运行维护费及购置。共计支出8.28万元，占年初预算的69%，比2015年减少20.06万元，下降70.77%。主要原因是公车改革公务用车运行维护费下降。
①公车运行维护经费支出8.1万元，占年初预算的90%，比2015年减少18.42万元，下降69.48%。主要原因是公车改革公务用车运行维护费下降
②公务用车购置支出0万元。与上年持平。
2、公务接待费。支出0.19万元，占年初预算的6.38%，比2015年减少1.63万元，下降89.49%。主要原因是接待人员减少，节约开支。
3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。
2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆，我部门公务用车保有量2辆；因公出国（境）组团0个，共0人次 ；公务接待1批次（其中外事接待0批次），共24人次（其中外事接待0人次）。
六、机关运行经费决算支出情况说明
2016年我部门机关运行经费支出282.54万元，比2015年减少255.14万元，下降47.45%。
主要原因是城乡社区环境整治经济科目支出调整到了项目支出中。
七、政府采购决算情况说明
2016年我部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。
九、国有资本经营收支情况说明
2016年我部门国有资本经营收入年初预算0万元，收入0万元，与上年持平；国有资本经营支出年初预算0万元，支出0万元，与上年持平。
十、绩效预算情况说明
232唐山市路北区文化路办事处 单位：万元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
党政办 街道日常管理、政务信息工作、区政府交办的其他临时性任务。 负责档案的管理、文件的收发、政务公开、信息工作、财务管理及区政府交办的其他工作任务。
党政办 街道日常管理、政负责档案的管理、文件的收发、街道日常管≥90% ≥80% ≥70% <70%
232唐山市路北区文化路办事处 单位：万元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
务信息工作、区政府交办的其他临时性任务。 政务公开、信息工作、财务管理及区政府交办的其他工作任务。 理工作完成率
经济办 招商引资、项目建设、街道总体经济发展规划和年度计划。 辖区内市场和项目的谋划、开发和建设；负责街道经济建设；负责辖区的安全生产和消防工作及各项指标的完成。
经济办 招商引资、项目建设、街道总体经济发展规划和年度计划。 因地制宜，把握区域特点，以市场导向，发展社区经济。 街道总体经济工作完成率 ≥90% ≥80% ≥70% <70%
社会事务办 社区建设和社区服务工作、就业和再就业工作、劳动保障网格化管理。 负责辖区内社区建设和社区服务工作，丰富社区文化、体育、教育和卫生；做好下岗职工安置、刑满释放人员帮教等工作，社会救助服务及劳动关系协调工作；劳动保障平台建设、岗位管理、技能培训、退休人员社会化管理等工作。
社会事务办 社区建设和社区服务工作、就业和再就业工作、劳动保障网格化管理。 制定社区建设总体规划和年度计划，并组织实施，不断满足居民物质、精神生活需求；做好下岗职工的安置、刑满释放人员帮教工作，辖区内就业和再就业服务工作，企业退休人员管理服务工作，社会救助服务工作，劳动关系协调工作。 社区建设和服务工作完成率 ≥90% ≥80% ≥70% <70%
城管办 环境卫生管理工负责辖区内市容环境卫生的全
232唐山市路北区文化路办事处 单位：万元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
作、小区环境卫生整治、小区绿化、老旧小区提升改造。 面管理，推动爱国卫生工作的落实；创建文明城宣传活动，依法取缔露天烧烤等。
城管办 环境卫生管理工作、小区环境卫生整治、小区绿化、老旧小区提升改造。 开展全面义务植树活动，搞好绿化、美好活动；依法对本辖区城市建设进行监督管理；依法取缔露天烧烤；苗木种植及后期养护工作，非物业小区封闭式管理等。 小区环境卫生管理工作完成率 ≥90% ≥80% ≥70% <70%
计生办 人口及计划生育工作。 负责落实辖区内人口出生管理，计划生育工作。
计生办 人口及计划生育工作。 做好计划生育工作，强化对流动人口及特殊人群的规范化管理。 计划生育工作完成率 ≥90% ≥80% ≥70% <70%
综合治理办 社会治安综合治理、国防征兵、信访维稳。 做好社会治安综合治理和信访稳定工作及年度征兵工作。
综合治理办 社会治安综合治理、国防征兵、信访维稳。 负责社会治安综合治理和信访稳定工作以及年度征兵工作。 社会治安综合治理工作完成率 ≥90% ≥80% ≥70% <70%
十一、其他需要说明的情况
无其他需要说明
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映部门规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
