矿山检查

检查内容 1、对辖区内所有非煤矿山企业逐一下达自查自改指令书，责令企业按照全省统一制定的露天矿山企业安全检查表，限期完成自查自改任务； 2、检查企业“五落实五到位”执行情况，是否认真落实企业安全生产主体责任； 3、重点检查企业是否健全制度、明确职责、落实投入、加强培训，推进安全生产标准化建设； 4、是否建立健全隐患排查治理机制，开展安全生产隐患自查自纠，并向当地有关监管部门报告备案； 5、是否依法办理有效证照及相关资质； 6、设备、设施是否具备法律法规标准规定的安全生产条件，是否还在使用国家明令禁止和淘汰的设备设施； 7、企业员工是否进行过上岗培训和依法持证上岗； 8、是否制定应急预案和应急管理措施，建立了事故应急处置协调联动机制，并组织开展应急演练。 9、是否全面实施隐患排查治理闭环管理，对安全生产检查中发现的所有隐患建立台账，并逐一按要求进行整改，对一时难以整改的重大隐患是否制定了限期整改方案，并向当地有关部门报告。 企业安全生产责任体系五落实五到位规定 (安监总办〔2015〕27号) 一、必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。

二、必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。

三、必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。

四、必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。

五、必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。

六、必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

非煤矿山企业安全生产十条规定

（国家安全生产监督管理总局令第67号） 二、金属非金属露天矿山企业 1.必须证照齐全有效，安全生产管理机构健全或配备专职安全生产管理人员，安全生产责任制落实，外包工程安全管理到位。

2.必须确保全员培训合格，“三项岗位人员”持证上岗。 3.必须确保相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于300米。 4.必须按设计自上而下分台阶分层开采。 5.必须落实爆破作业安全管理规定，未经批准的必须采用中深孔爆破。 6.必须实行湿式凿岩作业。 7.必须使用机械二次破碎和铲装作业。 8.必须落实边坡安全措施。 9.必须按设计排土，加强排土场管理。 10.必须建立专（兼）职应急救援队伍，确保应急装备和物资配备及应急演练到位。

露天矿山安全隐患排查检查表 被检查单位名称 所在地 市 县（市、区） 一、安全管理检查表 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人 备注

1 可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价 查是否有安全预评价报告书及其备案文件 初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意 查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料 投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价 查是否有安全验收评价报告书及其备案文件 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人 备注

建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用 查是否有安全验收批复文件资料

2 证照齐全

具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证 查各证照有无及其有效性 生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书 查各证照有无及其有效性

3 规章制度

矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制 查制度建立及落实情况 矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度 查制度制定及落实情况 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人 备注

矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程 查制度制定及落实情况

4 管理机构

应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 查安全机构和管理人员有无状况 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职 查资格证书有无

5 基本图纸

矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图 查看各图纸有无及其时效性 矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘 查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比

6 教育培训

新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业 查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工

所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时 查企业培训计划及培训记录 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人 备注

矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗 查特种作业现场持证上岗情况

7 安全投入 矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况 查是否提取及提取标准，以及使用情况

8 隐患排查与处理

矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案 查安全检查记录、隐患排查处理记录 对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 查重大危险源档案及处理情况 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人 备注

9 应急救援 生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案 查应急预案有无及完整情况 矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单

查评审纪要

生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 查应急预案演练计划和执行情况

10 事故处理

事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理 查负有事故责任的人员处理情况

事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生 查落实防范措施和整改措施的情况 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人 备注

11 劳动保护 矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 查劳保用品质量、采购、发放和使用情况 矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项 查劳动合同和社会保险

二、安全生产基本条件检查表 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人 备注

1 开采技术

露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则 查看设计资料和初步设计，检查生产现场

不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采 查看设计资料，并进行现场检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人 备注

实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度 查看设计资料，查阅初步设计中相关内容

2 边坡稳定

对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测 查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测 对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查 查看观测记录资料

每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留 查作业规程和现场落实情况

3 爆破作业 爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度 查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度 4 机械装运 小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业 查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业