仓库管理制度1

浙江艾尔玛化妆品有限公司

仓

库

管

理

制

度

受控状态：

编制：2013年10月28日

执行时间：2013年11月1日

浙江艾尔玛化妆品有限公司

仓库管理制度

一、目的：

1、为加强库存及库存的物品管理、明确物品出、入库手续及流程，

提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、研发所需而储存的各种成品、

半成品及原材料等。

二、程序：

一、物品入库管理：

1、所有包材、原料等物品购入、退回、测试、样品及生产完工成品

等，均应经品控部检验合格后入库。

2、物品入库单为：《入库单》由财务部负责填写，包材、原料等材

料经品控检验合格后按入库手续办理；《成品入库单》由生产部办理成品入库手续时负责填写。

3、仓库人员根据品控部出具的验收合格后的包材、原料等及时核对

编号、名称、规格型号、数量，在物品入库单实收栏处根据采购合同情况，对应登记物料卡及台帐（需贴物料标识，产品追溯要求）；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知采购部、品控部。

二、物品出库、发货管理：

1、包材、原料、成品等出库：应持有最终使用部门主管签字后和综

的相关单据方可提货，相关单据上必须说明领货原因；（是否按

套料单发放还是按领用部门的领料单发放？）套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（领料清单），仓库人员按单的及时发料，最长不得超过1小时。

2、生产、维修、技术及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；

上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

3、仓库人员严格按照领料单上拟定的时间组织物品出库，并遵循先

进先出的原则，物品上标有生产单号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

4、物品发货：生产部门领料时必须检查物料的数量及外观和辅料的

准确性，在确保各项无误后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，并与第二天上午的10：00前将出库单送交财务，不得隔日作业，以利于财务的精确对帐。

5、因特殊情况，客供的包材和辅料等，应有品控部门经检查后，由

仓库人员及时办理入库、出库、发货手续；如客供包材和辅料没有送货单时，不得办理入库手续，并及时通知相关人员通知客户寄发送货单。在送货单寄到之后，仓库在行办理包材及辅料的入库和出库手续。原则上，未办理入库手续的，生产部门不得从仓库领料。

5、物品报废：

1、包材辅料报废原因：

仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超过使用寿命的；

3）已不再使用的；

生产部

1）因无法生产或库存包材已无法使用的；

2）生产过程中损坏的。

销售部

1）生产在途时，顾客取消合同；

2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；4）己购包材等，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

6）包材或辅料经质量部判定为不合格品；

7）因计划失误导致采购引起的。

2、包材辅料报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的包材辅料，由相关部门出具《报废申请单》，由品控部出具检测结果、财务部出具报废包材辅料的价值、经相关责任部门和总经理办公室核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司总经理审批；

2）相关部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

3、包材辅料报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的包材辅料归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的部分原辅材料、包材等送品控部检验，合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

1、所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，

成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

2、包材辅料入库和退仓，该单据必须经品控部检验合格，相关领导

签字确认后方可入账；

3、包材辅料帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更

改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报财务会计审核。

4、仓库人员每日上午10：00前及时将单据交于财务部，以便财务

入账。

7、仓库管理:

1、按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各包

材辅料型号、规格用标签纸列示于包材辅料前，各项包材辅料对应陈列其后。

2、仓管员对于所经管包材辅料的排列以利于先进先出的作业原则分

别决定储存方式及位置。

3、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

4、未经检验的包材辅料，摆放在指定区域。

5、检验合格的包材辅料，及时入库贮存。

6、换货、报损的包材辅料，区分存放，并单独记账。

7、非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

8、禁潮物品应做好防潮措施。

9、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电

器。

10、包材辅料贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

11、包材辅料堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

12、易碎、易破包材辅料须轻取轻放。

13、配套包材辅料应成套存放，以防混乱。

14、每月28号前结账后进行盘存，并于下月5日前将盘存报表报执

行总经理。

15、年中、年末，仓库会同财务部、品控部对包材辅料进行盘点，查

实包材辅料的料号、品名、规格及型号，核对包材辅料数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；16、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈

报公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由总经理办公室起草，公司总经理核准，解释权属公司总

经理办公室；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；