企业税务自查报告范例1500字模板企业税务自查报告范例篇11,先是说自己公司的业务行业之类的,包括税务专管员之类的情况。
2,然后说自己适用税率和涉及的税条。
3,然后说自己相应年份应纳税所得额,以及应纳税额。
4,详细来说,纳税人自查报告的情况说明中的各种问题,应当这样来答复:问题1:入库增值税--是填我已经缴纳的增值税么?答:是的。
问题2:入库企业所得税-----是填已缴纳的所得税么答:是的。
问题3:自查增值税进项税转出---这个要填什么?填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税:第十条以下工程的进项税额不得从销项税额中抵扣:〔一〕用于非增值税应税工程、免征增值税工程、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;〔二〕非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;〔三〕非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;〔四〕国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;〔五〕本条第〔一〕项至第〔四〕项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用问题4;自查所得税弥补〔调减〕亏损---是填我审计报告上的可以弥补的数么?填今年可以弥补的数额。
问题5:年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?答:对。
是的问题6:自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么?填弥补亏损后应缴纳的所得税。
企业税务自查报告范例篇2一、企业根本情况:我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金:X人。
法人代表:,在册职工工资总额。
20xx年实现营业收入20xx 年度经营性亏损XX元。
二、流转税(地税):1、主营业务收入:我公司20xx年1月—20xx年12月实现主营业务收入x元。
2、营业税:我公司20xx年1月—20xx年12月应缴纳城市维护建立税x元,已缴纳x元,应补缴x元。
3、城市维护建立税:我公司20xx年1月—20xx年12月应缴纳城市维护建立税x元,已缴纳x元,应补缴x元。
4、教育费附加:我公司20xx年1月—20xx年12月应缴纳教育费附加元,已缴纳x元,应补缴x元。