品质管理规定及流程文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
为规范并完善TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理；指导TRYBA品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检；使门窗、卷帘产品的质量得到有效的管理和控制，以符合产品标准和客户的要求，特制定本办法。
一、品质部组织结构图:
二、品质部与各相关部门的责任与权限:
三、品质部管理职责：
（一）品质部经理职责：（冷林监管）
1、参与卷帘和门窗产品的研究与开发；或者其它产品的研究与开发；
2、对产品、原材料等的质量标准提出改善意见和建议；
3、制定来料、在制品、成品检验标准并执行；
4、制定生产过程检验标准，并监督实施；
5、质量异常的处理和报废品的鉴定、签字；
6、机器、设备、量规的管理与校正；
7、原料供应商、外协加工商交货品质的评估；
8、对生产过程进行巡回检验；加强各车间自检、互检的管理；
9、对生产过程检验进行案例分析并制定改善、预防措施；
10、对客服投诉案件进行分析并制定改善、预防措施；
11、将相关品质资料反馈给相关单位；
12、做好质量管理的日常检查工作；
13、研究制定并执行质量管理中的教育培训计划；
14、制定质量管理标准，在内部推行全面质量管理；
15、全面负责其他有关质量问题的解决、管理与控制措施；
（二）QA（品管）职责：（郭东东）
1、主要负责客诉反馈、处理、跟踪工作；
2、主要负责来料检验、签字入库工作；
3、主要负责成品入库、出货检验、签字放行工作；
4、主要负责门窗、卷帘每一订单完成后的材料损耗率的统计分析工作；
5、主要负责《卷帘、门窗生产检验表》的签字、审核、批准出货的工作；
6、卷帘、门窗车间的品质日常巡查抽检工作；
7、各种日常品质表单的填写与控制：
①《门窗生产检验表》---复核并签字认可；
②《卷帘生产检验表》---复核并签字认可；
③《材料入库单》 ----验收并签字认可；
④《成品入库单》 ----验收并签字认可；
⑤《成品出库单》 ----验收并签字认可；
⑥《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》；
⑦《门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表》；
⑧《来料检验品质报告表》---填写并汇报；
⑨《不合格品处理通知单》---填写并要求改善；
⑩《客诉矫正预防单》 ---及时处理、填写处理报告及改善措施；
（三）QC职责：
1、门窗QC（李建）职责：
①《门窗生产检验表》---检验并填写；
②门窗员工生产过程中的自检、互检工作的监督；
③门窗员工生产安全的监督与要求；
2、卷帘QC（时小光）职责：
①《卷帘生产检验表》---检验并填写；
②卷帘员工生产过程中的自检、互检工作的监督；
③卷帘员工生产安全的监督与要求；
四、品质管理流程：
1、特诺发来料检验流程图：
2、特诺发客诉处理流程图：
附件：缔纷特诺发（上海）遮阳制品有限公司
客户投诉处理单
3、不合格品处理流程：
3、1、退货物品处理流程
3、2、来料不合格品处理流程：
五、品质管理制度：
1、来料检验管理制度
（1）本公司对物料的入库及验收均依据办法作业。
（2）等待收料：
①如果没有采购或别人通知收料，则仓管和QA可以不等待命令收货并验收；
②如果有采购或别人通知收料，仓管和QA必须等待收料并验收；
③收料后，仓库必须将物料摆放整齐，不得受潮。
（3）物料验收：
①工厂所有外购或内部请购的物料进厂，物料仓人员必须通知QA 验收，否则
仓管不准收货也不准开具《入库单》。
②QA采用抽检的方法验货。
③抽检无品质问题，通知仓管收货并在《入库单》上签字表示认可。
④有质量问题的材料，QA需立即通知采购当事人协商处理，最终接收由采购经理和品
质经理共同裁决，签字认可。
⑤仓库必须将接收的物料分区摆放好、做好《物料卡》登记帐，进、出账必须登记清
楚，如实记录。否则，视情节轻重给予处罚。
⑥未经QA签字验收而入库的物资，一旦查出，重罚仓库管理人员。
（4）材料验收标准：
①品质部和采购部应对现有重要物资列出验收标准。
②如暂时还没有标准的物资由QA在验收的过程中收集材料的特性并建立验收标准。
（5）材料检验结果的处理：
①检验合格的材料，QA需贴上合格标签。仓库入库并分区摆放。
②检验不合格的材料，由仓库交给采购当事人进行退货处理。
③不合格材料禁止入库，同时禁止对采购当事人开立《入库单》，违者重罚。
（6）财务付款和报销原则的处理：
①重申关于物资进厂的财务付款和报销处理原则；
②没有《请购单》和《入库单》或签字手续不齐全的物资一律不得付款和报销；
③退货拖延未及时处理的，仓库需及时通知采购、财务，不得付款给供应商。
2、客诉处理制度：
（1）目的：
为了迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，特制定本办法。
（2）范围：
包括客户投诉表单的编号原则；客户投诉的调查处理、追踪改善、材料补货、处理期
限及彻底改善的结果等。
（3）适用原则：
凡是公司卷帘、门窗产品如遇客户反映质量异常的投诉时（以下简称“客户投诉”），
客服部必须及时开具《客户投诉处理单》交给品质部，由品质部找相关部门责任人
进行分析、处理、改善。最后，由客户部存档处理完整的《客户投诉处理单》。
（4）客诉分类：客户投诉的处理作业依据客户投诉异常的原因的不同区分：
①非质量异常客诉（指人为、物流因素造成的）；
