江西省教育厅差旅费报销表

教育局财务报销一、差旅费1.出差前填写事前审批单2.出差过程中所有因公花销均需要刷卡小票。

3.出差报销中主要包括：交通费、住宿费、伙食补助、交通补助（市内交通费）、杂费（如培训费、会议材料费等）等五种费用。

（1）关于出差天数计算：出差时间必须严格参照出差文件，根据文件中时间，可提前1天出发，推迟1天返回。

但若往返交通票购买时间在出差文件之内，则以往返交通票时间为准计算出差天数。

（2）关于交通费：理论上除市级及相当职务人员，其他人不允许乘坐飞机，如遇特殊情况需乘坐的，需提前在事前审批里说明，经领导批准后方可乘坐，否则只按硬卧火车票下铺标准报销。

购买交通票时（尤其飞机票）必须出具刷卡小票凭证，网上购票需附相关交易平台的交易记录截图（如支付宝的电子交易回单）。

若交通票由订票公司购买，个人未垫付则不需要准备上述附件，报销打款时直接将交通费打到购票公司的对公账号。

若自带车出差，则报销高速公路过路费及油费，加油需提供发票及刷卡小票。

（3）关于住宿费：住宿发票抬头为“XXXXX教学研究室”，内容“住宿费”，（天数可不注明）住宿费标准详见附表一。

（4）关于伙食补助及市内交通补助：伙食补助标准详见附表二；若出差为参观考察学习等地点不固定等内容的，市内交通补助天数按出差总天数计算；若为会议、培训等地点固定类型的出差，只报销往返两天的市内交通补助。

赴外省及西安市出差按每人每天80元标准补助，省内其他市区出差按每人每天50元标准补助。

（5）其他杂费:若出差还产生培训费、资料费等杂费的，需提供培训单位开具的相关发票，另附刷卡小票。

（6）关于后附文件：所有出差报销必须后附相关出差文件，单据粘贴好后，将文件中出差时间、地点、食宿安排等关键信息用红笔划出以方便财政局人员审票时查阅。

若文件中明确说明“安排食宿”、只有往返交通费由出差人员自理的，则本次出差不予报销伙食补助和住宿费。

4.出差后票据粘贴注意事项：粘贴票据前领取粘贴单、领条、出差费用报销单。