体系不符合项报告

内审问题及不符合项报告案例之二内审不符合项报告案例篇一：内审问题及不符合项报告案例之二内审问题及不符合项报告案例之二1.不满足ISO9001：2021标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项；严重不符合项要满足如下条件：A企业发生严重的质量事故或可造成严重后果的不格合。

B企业内发生系统性和区域性质量管理失控。

C违反法律、法规的不合格项。

2.A跟踪审核要将规定跟踪时间、范围事先与受审核方约定。

实施跟踪审核可由原审核组中的成员进行。

B对纯属文件性的不合格，只需通过文件传递方式便可验证，对现场工作的纠正验证应进行现场复查验证。

跟踪报告形成书面报告并进行统计分析^p ，每个不合格纠正情况可作为报告的附件报管理者代表批准。

3.审核的方法有第一方审核---纠正改进；第二方审核---评定批准；第三方审核---认证/注册。

审核是验证质量活动和有关结果的符合性，确定质体系的有效性，过程的可靠性和产品的适用性。

通过看、查、问、听等方式找出问题并判断其不符合依据。

4.A会议开始，与会人员签到，审核组长宣布开始B 人员介绍，审核组长及成员分工，受审核部门介绍参加陪同的工作人员。

C 明确审核目的和范围，及审核涉的部门、班组、岗位。

D 宣布内审计工并强调审核原则，强调公正、公平、客观的立场。

说明是一个抽样过程有一定的局限性。

E 受核方申明有关问题，对有疑问的问题进行澄清。

确认好未次会议的时间，会议结束案例题：对照2021版ISO的要求，分析^p 有无不合格？如果有，请完成一份不合格报告。

写明a,不合格的事实描述。

1.某___公司在内部质量体系审核时，针对不同部门组成审核组，在审核B车间时，由质量办主任任审核组长，A车间主任和B 车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。

不合格项描述：A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。

参与了本部门的审核。

不符合ISO90001标准8.2.2条款----审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观和公正性审核员不应审核自己的工作要求。

主管： 改善对策：（预计于 17 年 9 月 17 日前完成改善）
提出：
日期：
1、 由制造部及时将编号为 Y-10 的压簧机纳入公司设备台账进行受控管理； 2、 由制造部对现场其他设备纳入台账管理的情况进行检查，查看是否有类似的缺失发生，
若存在则立即整改； 3、 由人事部安排对相关职责人员的再培训，杜绝类似的情况再次发生。
主管：
提出：
日期：
跟踪验证：
1、 已将编号为 Y-10 的压簧机纳入公司设备台账进行受控管理。 2、 已对现场其他设备纳入台账管理的情况进行检查，没有类似的缺失发生。 3、已对相关职责人员进行了再培训，效果良好。
内审组长：
内审员：
日期：
版本：A0
内部质量体系审核不符事项报告书
接受审核过程：设施设备管理过程
编号： NC003
审核日期：17-9-12
不符事项叙述：
在审核设施设备管理过程时，发现编号为 Y-10 的压簧机没有纳入设备台账进行受控管理。 不符合 ISO9001：2015 的 7.1.3 条款的要求以及《质量管理手册》7.1.3 章节的相关要求重不符合
■一般不符合 内审 组长
接受审核单位 主管签名
1、由于制造部的相关人员，对 ISO9001：2015 的 7.1.3 条款和《质量管理手册》第 7.1.3 条款之规定认识不够充分，导致此现象的发生；
2、Y-10 的压簧机为新进设备，没有相关人员意识需要及时的将其纳入台账管理；

青岛三木水产有限公司
2014年下半年HACCP体系验证审核不符合项整改报告
敬致青岛出入境检验检疫局：
CIQ人员对我司进行了2014年下半年HACCP体系验证审核，对现场和文件进行了审查，提出了不符合项，具体不符合项及整改措施如下：
1、不符合项：车间水龙头标识不全。

整改措施：立即根据车间水龙头分布图的序列号补齐所缺标识牌。

并对车间主任，及设备保全人员进再培训
2、不符合项：化学品库存放消毒液，现场张贴MSDS，但是管理员不了解MSDS
整改措施：对化学品库的管理人员由品管主任进行专业知识培训，并使之胜任工作。

以上，请局里领导给予改正，我工厂会在以上问题的基础上举一反三，继续对工厂的各个环节进行自检自控，尽量做到符合要求。

青岛三木水产有限公司
2014年 10月 28日。

受审核部门审核日期
纠正措施验证：
审核员： 年 月
日

管理者代表： 年 月
日

质量体系审核不符合项报告
管理者代表：
年 月日一、不合格实事描述： 不合格类型（程度）： 严重 一般 轻微二、对不符合项的整改要求： 纠正不符合 分析原因、制定并实施纠正措施计划，验证纠正措施的有效性 分析原因制定纠正措施计划 审核人员： 年 月 日 责任部门代表： 年月 日完成日期：责任部门负责人：审核员认可：