云广集团工程建设项目竣工验收管理办法-云广网集办通[2013]99号精讲
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附件六：工程建设项目竣工文档制作要求云南广电网络集团公司工程建设项目竣工文档制作要求一、封面1、封面材料颜色：70g鸭蛋绿2、封面内容（见附件25封面格式）：（1）公司徽标（需将徽标的四周白角去除）（2）工程项目名称全称（3）子项目名称全称（若有）（3）建设单位名称全称（盖章）（4）施工单位名称全称（盖章）（5）监理单位名称全称（盖章）（6）竣工日期：201×年×月二、目录章节明晰，层次清楚，有页码显示。
三、竣工文档构成（一）工程说明包括：1、工程建设依据（项目建设批准文号、时间）。
2、项目招标采购情况（统招或授权招标采购情况，总价、施工企业、设备器材品牌及供应商等），以及设计或合同变更情况。
3、工程投资批复预算、决算情况。
4、开工日期、竣工日期。
5、项目实施的地点及范围。
6、工程量、资源增长、用户发展及效益。
7、工程管理情况。
8、监理或随工验收等简要说明。
（二）项目申报文件1、项目实施请示文件。
2、可行性分析报告。
3、技术方案4、工程概预算表（总表、表一、表二、表三），见附件1表样。
（三）集团公司项目建设批准文件（四）项目招标采购资料1、项目招定标会议纪要（或中标通知等依据）。
2、建设施工合同.3、设备材料供货合同。
4、工程相关的租赁合同、协议资料等。
（五）工程管理文档1、工程施工组织计划。
2、开工报告，见附件2。
3、工程建设施工日志，见附件3。
4、工程进度周报，见附件4。
5、工程进度月报，见附件4。
6、工程变更单（若有），见附件5。
7、停工报告（若有），见附件6。
8、复工报告（若有），见附件7。
9、重大工程质量事故报告（若有），见附件8。
10、工程量相关10.1、工程量总表，见附件9。
10.2、工程各类材料明细表，见附件10 。
10.3、工程随工监理签证记录表，见附件11。
10.4、隐蔽工程施工质量随工监理验收记录表（若有），见附件12 。
10.5、工程涉及的相关赔补等费用凭据资料。
11、工程设备材料相关11.1、进场设备材料检验报告签证，见附件13。
11.2、货物接收单、设备开箱随机资料（选项），见附件13。
11.3、工程器材出入库记录报表（选项），见附件14。
11.4、工程材料设备退库退料单（选项），见附件15。
12、监理报告。
13、完工报告(表格形式) ，见附件16。
12、备忘录，见附件17。
14、其它相关资料。
（六）工程决算资料（按概预算表表样制作，见附件1）1、总表：云南广电网络集团有限公司工程建设项目决算总表。
由表一、表二、表三构成。
2、表一：云南广电网络集团有限公司工程建设项目工程设备材料费决算表。
3、表二：云南广电网络集团有限公司工程建设项目工程施工费决算表。
4、表三：云南广电网络集团有限公司工程建设项目工程其它费用决算表。
5、需要说明的内容。
（七）工程竣工技术文档1、文字资料（需要说明的相关事宜）。
2、记录测试表（根据不同项目类型选用相应表样）。
2.1、光节点光功率、输出电平测试表（数字电视引导频点必测），见附件18。
2.2、系统终端指标测试表，见附件18。
2.3、设备网管业务调测表。
2.4、杆路逐杆登记表，见附件19。
2.5、光缆单盘测试记录表（长干光缆必测，接入端光缆选测），见附件20。
2.6、中继段光缆纤芯衰减测试记录表（含纤长度、平均损耗、总损耗表）。
（见附件21）以及电子版的中继段光纤后向散射信号测试曲线记录（长干光缆必测，接入端光缆选测）（见附件22）。
2.7、中继段光纤接续损耗测试记录，见附件23。
2.8、中继段（含各接地点）地线电阻测试记录表，见附件24。
3、工程竣工图纸资料（根据不同项目类型绘制相应图纸）如：3.1、路由示意图：包括杆路、地埋管道、光电缆敷设的实际走向及其规格，以及交接箱、光节点和数据节点位置分布等重要信息。
路由图需注明指北方向（图纸上北下南，左西右东），可实际参照的建筑物、道路、河流、地名等信息标注清楚。
光电缆敷设方式、光缆规格芯数、电缆规格型号、段长距离、缆标、等信息清晰。
路由示意图参照云广网〔201 0〕77 号《工程技术资料制作标准及管理规范》（暂行）标准绘制。
3.2、光缆纤芯分配示意图（注明纤芯走向）。
3.3、光（电）信号分配拓扑图（原理图）。
3.4、机房设备安装平面图。
3.5、机房布线图。
3.6、机房或交接箱配纤图。
3.7、必要的其它竣工图。
四、附件：附件-1：云南广电网络集团有限公司工程建设项目预（决）算表。
附件-2：开工报告。
附件-3：工程建设施工日志附件-4：工程进度周（月）报附件-5：工程变更单附件-6：停工报告附件-7：复工报告附件-8：重大工程质量事故报告单附件-9：工程量总表附件-10：工程各类材料明细表附件-11：工程随工监理签证记录表附件-12：隐蔽工程施工质量随工监理验收记录表附件-13：工程进场材料检验报告附件-14：货物接收单附件-15：退料通知单附件-16：完工报告附件-17：备忘录附件-18：HFC工程光节点光功率、输出电平测试记录表附件-19：架空光缆逐杆登记表附件-20：光缆单盘测试报告附件-21：中继段光纤衰减测试记录表附件-22：中继段光纤后向散射信号曲线检查记录附件-23：中继段光纤接续损耗测试记录表附件-24：中继段地线电阻测试记录附件-25：封面格式附件-1：云南广电网络集团有限公司工程建设项目预（决）算表-总表云南广电网络集团有限公司工程建设项目预（决）算总表建设项目名称：子项目名称：建设单位名称： 表格编号：1-1附件-1：云南广电网络集团有限公司工程建设项目预（决）算表-材料费用表云南广电网络集团有限公司工程建设项目设备器材预（决）算表（表一）建设项目名称：子项目名称：建设单位名称： 表格编号：1-2附件-1：云南广电网络集团有限公司工程建设项目预（决）算表-工程费用表云南广电网络集团有限公司工程建设项目工程施工费预（决）算表（表二）建设项目名称：子项目名称：建设单位名称： 表格编号：1-3附件-1：云南广电网络集团有限公司工程建设项目预（决）算表-其它费用表云南广电网络集团有限公司工程建设项目其它费用预（决）算表（表三）建设项目名称：子项目名称：建设单位名称： 表格编号：1-4附件-2：开工报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设开工报告工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：附件-3：工程建设施工日志云南广电网络集团有限公司工程项目建设施工日志工程项目名称：项目经理：日期：年月日可修改编辑算依据，应当详细记录当天的工作内容和完成的工作量，双方确认签字后有效，于次日报项目经理。
可修改编辑附件-4：工程进度周（月）报云南广电网络集团有限公司工程项目建设进度周（月）报表工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：附件-5：工程变更单云南广电网络集团有限公司工程项目建设工程变更单工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：施工单位意见（签章）：年月日监理单位意见(签章)：年月日建设单位意见（签章）：年月日附件-6：停工报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设停工报告工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：附件-7：复工报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设复工报告工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：附件-8：重大工程质量事故报告单云南广电网络集团有限公司工程项目建设重大工程质量事故报告单工程项目名称：全称并与申报及批复文件中名称完全相同子项目名称：建设单位名称：项目经理：施工单位名称：施工负责人：：监理单位名称：监理工程师：附件-9：工程量总表云南广电网络集团有限公司工程项目建设工程量总表附件-10：工程各类材料明细表云南广电网络集团有限公司工程项目建设工程各类材料明细表云南广电网络集团有限公司工程项目建设工程随工监理签证记录表2、“自检结果”由施工方检验人员填写；“检验结果”由监理方人员填写。
附件-12：隐蔽工程施工质量随工监理验收记录表云南广电网络集团有限公司工程项目建设隐蔽工程施工质量随工监理验收记录表附件-13：工程进场材料检验报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设工程进场材料检验报告工程名称：合同号：施工单位：本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。
附件-14：货物接收单云南广电网络集团有限公司工程项目建设货物接收单附件-15：退料通知单云南广电网络集团有限公司工程项目建设退料单附件-16：完工报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设完工报告施工单位：负责人：电话：附件-17：备忘录精品云南广电网络集团有限公司工程项目建设备忘录工程名称：建设单位名称：施工单位名称：监理单位名称：精品附件-18：云南广电网络集团有限公司HFC工程光节点技术指标测试记录表云南广电网络集团有限公司工程项目建设HFC工程光节点技术指标测试记录表工程名称：施工单位：编号：第*页/ 总页数说明:DS为标准频道，Z为增补频道；光节点技术指标只针对数字频道进行测试，测试频点为中心频率；测试频点根据各分公司频率配置确定，但需覆盖整个传输带宽的低、中、高端频点，数字系统的主频点为必测频点。
可修改编辑附件-19：架空光缆逐杆登记表云南广电网络集团有限公司工程项目建设架空光缆逐杆登记表工程名称：施工单位：建设单位：（签章）监理单位：（签章）施工单位：（签章）代表签名：代表签名：代表签名：日期：年月日日期：年月日日期：年月日附件-20：光缆单盘测试报告云南广电网络集团有限公司工程项目建设光缆单盘测试报告建设单位：（签章）监理单位：（签章）施工单位：（签章）代表签名：代表签名：代表签名：日期：年月日日期：年月日日期：年月日附件-21：中继段光纤衰减测试记录表云南广电网络集团有限公司工程项目建设光缆中继段线路衰减测试记录表工程名称：施工单位：中继区段：（A端）至（B端）中继段长度Km 光缆型号及规格：：折射率：测试人员：测试日期：测试仪表：测试波长：nm 测试温度：注：1、光中继段全程衰耗标准值≤光纤标称衰耗值0.21dB/公里（1550nm）×光缆长度+光中继段全程接头数×0.04dB+光中继段内的活接头数×0.5dB（以1550nm为例）。
