2010年管理评审报告

管理评审报告 编号：JL-5.6.03

第1页 共4页 评审时间 2010年12月8日 评审地点 石场会议室

主持人 场长 参加人员 内审员及各部门负责人

分发部门/人 场长（管理者代表）、行政部、生产部、机械部、维修部、各内审员

1. 评审内容

职业健康安全方针、目标的适宜性分析及目标达成分析

职业健康安全方针作为我公司体现进行安全生产和保障员工及相关方的健康安全承诺，它的制定遵循了安全管理标准基本原则，明确反映了我公司对持续改进管理体系有效性和满足顾客要求实行安全生产和保障员工及相关方的健康安全的承诺。管理方针通过在我公司推行，已经逐步被员工理解并在各项工作中贯彻执行。

方针和目标的实施情况：本公司按照职业健康安全标准的要求，建立起管理体系，经过二年的实施情况来看，体系运行情况良好，已对相关法律法规进行合规性评价，危险源已得到有效识别和评价，并制定管理方案进行控制。09年7月～10年6月重大交通责任事故为零、无火灾事故、无伤亡事故、特种设备运行和特种工作人员持证上岗率为100%、没有发生过一起职业病、无违反职业健康安全相关管理条例情况发生。从这目标达成统计分析结果可以得出——已达到预期目标。

内部审核结果及有效性分析

自按GB/T28001:2001标准建立和运行管理体系以来，管理层比较重视健全体系运行的监督机制，并在运行当中系统地策划和实施内部体系审核。

公司于2010年7月10日进行了内部审核，发现有以下需整改的地方。

1）公司大部分员工对公司及部门的质量目标及方针已张贴但还不够熟悉；请各门加强宣传力度。

2）品质部双柱拉力机测试及喷油部烫印机指导书未挂在设备或附近显眼处。

3）各部门的需审核的资料有临时补做的情况，以后应将其纳入日常工作中，尽量减少补资料的情况发生。

公司的组织结构、人员、资源的适合性

公司完善了组织结构，使各部门的职责更清晰明确，通过二年多的运行表明组织管理评审报告 编号：JL-5.6.03

第2页 共4页 结构完全符合公司生产和服务的需要。

随着市场的进一步完善，公司的业绩在不断的提高，财力进一步增强，公司不管在资金、设备和人员上都得到了保证，同时公司将会根据实际的需要，及时调整或增加人员、设备、办公场所，保障产品质量、改善生产和生活条件，使相关方满意。

培训情况

公司针对实际情况制订了培训计划，如标准知识、安全知识、职业健康安全的法律法规、体系文件、管理标准等的培训，在培训的过程中结合宣传和消防、应急演习等实际的培训，大大提高了员工的职业健康安全意识和管理能力。但在质量意识及职业道德方面的培训有待加强。

法律法规的适用性及遵守情况

行政部应通过网络、书店、与管理部门打交道和订阅部分报刊杂志收集和变更相应的法律法规，保持法律法规和行业标准的符合性和有效性。

危险源的辨识及有效性评价

公司制订了危险源的辨识、评价控制程序，行政部安全组针对公司的实际情况，组织各职能部门识别、评价了公司各项活动中的危险源，并针对风险等级制定了风险控制计划，使每一个与公司有关的场所的危险源得到控制。

根据程序要求为各部门当生产活动发生重大变化或法律法规更新时，应考虑重新进行危险源辨识与风险评价工作。但目前各部门均未能及时更新。

预防措施控制情况

通过质量、职业健康安全管理体系近一年的运行，使我公司在持续改善生产能力和产品质量水平、管理水平的意识方面有较大加强，日常发生的技术、职业健康安全管理不符合、事件、事故等问题基本按照管理体系文件中的职责分配得到分析、评价、跟踪和改进验证。

其它方面问题

各部门在本次评审中未提出比较重要的建议和问题，所涉及的一些具体的细小实施性问题，通过熟悉和领会有关体系文件完全可以明确如何解决。

请各部门主管分别对本部门的职业健康安全管理状况汇报及对职业健康安全方面提出管理评审报告 编号：JL-5.6.03

第3页 共4页 建议。

2、评审结论

通过与会者汇报和分析，结论认为：

公司按照GB/T28001标准建立了文件化的管理体系并得到顺利运行，由各部门对本部门的危险源进行了识别及时评价，针对每项重大危险源制订了目标和指标，并依此制订了为实现目标和指标的管理方案，各部门按照文件的要求，对本部门的危险源进行管理，各项危险源得到管理和控制，目标和指标得到实现，为员工和相关方提供了一个适宜施工运输和保障健康安全的工作和生活环境，明显提高了员工的健康、安全意识和公司的凝集力。总之，经过会议讨论，与会人员一致认为，我公司的职业安全健康管理体系符合公司的实际，得到有效运行，目标和指标得到实现。

会议结论：大会一致认为公司符合GB/T28001：2001 标准的职业安全健康管理体系，并得到有效运行，公司制定的职业健康安全方针、目标/指标是适宜的、充分的和有效的，资源的提供是充足的。

3、改进建议

在今后的工作中，加强员工对体系文件、标准的教育培训，特别是对职业健康安全方面的知识和意识的培训。加强日常监督管理，规范生产过程，认真执行职业健康安全方面的各项规定。

为进一步提高企业本质安全度和安全管理水平，全面加强企业安全标准化建设，促进安全生产形势稳定好转，依据有关法律法规及《金属非金属矿山安全标准会规范》（AQ2007-2006，以下简称《规范》），按照国家安监总局《关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》（安监总局—[2009]80号）,自治区安监局《关于印发全区金属非金属矿山企业安全标准化建设工作方案的通知》（桂安监局—[2009]21号）和梧州市安监局《关于印发全市金属非金属矿山企业安全标准化建设工作方案的通知》文件的精神和指示，我们在石场全体员工中进行广泛宣传和动员，同时成立安全达标工作小组，以加强对该项工作的领导。 管理评审报告 编号：JL-5.6.03

第4页 共4页 在过去的四个月中，石场投入大量的人力物力进行对标治理整顿，石场安全达标工作取得了阶段性的成果。12月5日，石场组织相关人员对照《规范》对石场安全达标进行自评打分，自评得分为3425分，得分率为 %，全年百万工时伤害率 ≤20，全年百万工时死亡率为2.36，自评等级为四级 (打分统计表见附件一) 。通过自评工作，石场对安全达标有了更明确的认识和更充分的信心，相信在今后的安全管理工作中，石场会更加主动和自觉、更有信心和决心将达标工作又好又快地开展下去，使安全生产基础管理工作得到全方位的提升，确保石场安全生产。现将石场安全达标工作总结如下。

一、 所作工作

（1）2010年9月1日，石场成立安全达标工作小组，明确分工，明确责任。

（2）2010年9月1日至10月5日，石场安全达标工作小组对照《规范》附表，《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》，逐条对照，查找问题，登记造册确定整改内容。

经检查发现，石场各项规章制度、记录等不完善，现场警示标志不足，安全防护装置不足，应急管理不完善等多项事故隐患。石场安全达标工作小组，针对检查发现的事故隐患召开事故隐患专题会议，针对各项事故隐患制定整改方案，责任到人，限期整改。

（3）根据事故隐患整改方案，石场投入大量的人力物力对查出的事故隐患进行整改。在过去的三个多月里，据不完全统计，石场已投入资金 万元，在安全生产教育和培训、安全管理制度、应急管理、通风防尘、员工职业健康等方面多个项目上进行了加强、完善和整改。

经过三个月的事故隐患整改，石场安全生产形势有所好转，对所检查出的事故隐患也基本得到解决，对未整改项目做出了整改计划。在过去的三个月中，针对存在的问题进行专项整改。整改事项及完成情况如下：

①文件建设

石场组织相关人员对石场管理制度，根据相关法律法规及相关规章制度进行了全面得修订，并对石场安全技术操作规程进行了全面的修订。

为及时响应上级有关部门的相关文件要求，根据最新的各项安全法律法规及相关文件精神要求，修改石场管理制度。此次修订将管理制度归类整理，分为三大部分：第一部分安全生产管理制度，第二部分安全生产责任制，第三部分生产现场安全管理管理评审报告 编号：JL-5.6.03

第5页 共4页 制度。 根据企业达标及安全达标的相关要求，并联系石场安全工作实际，依据相关的法律法规及相关文件精神，对石场管理制度做了相应的修改和完善。

完善各类台帐。为了更好管理各项文档资料及记录，根据企业达标及安全达标的要求，并根据实际，在过去的三个月里，修改并完善了各类安全台帐。（1）特种作业人员管理台帐（2）事故及伤亡人员统计台帐（3）安全教育培训台帐（4）安全检查整改台帐（5）各种证件台帐（6）安全投入使用统计台帐（6）设备台帐等。在过去的三个月中，针对存在的问题，集中进行整改。经过整改：照明及动力线路已按照要求进行架设；已完善各项安全标志，如防坠、防机车伤害以及应急路标等；对各种设备设施全面进行检查、检测和事故隐患排查工作等。

二、工作中的不足及存在的问题

此次内部验收，石场对自检结果感到不满意，深深认识到离上级有关部门的要求还有差距。虽然在前期投入了大量的人力、物力，做了大量的工作，但在安全生产工作方面仍存在不少问题，有待于进一步的改善和提高，集中体现在：

1、在安全管理基础工作达标方面，安全生产管理制度虽已修订完毕，但许多方面尚须落实。

2、在安全达标方面，一些机械设备的防护装置及防护栏有待加固及安装。

三、今后安全生产工作达标工作安排

此次自检及对标结果，对石场触动很大，从中看到了自身在安全管理上的缺陷，看到了与《规范》的要求还有一定的差距。为此，石场将下大决心，花大力气继续做好做好安全达标治理工作，争取使石场安全生产现状再上台阶。为此需做好以下工作：

（1）认真贯彻落实安全生产管理制度。

（2）加强从业人员管理，提高从业人员安全意识，并跟踪调查。

（3）统计分析事故趋势，为预防预测事故打好基础。

（4）继续完善各项记录、台帐及各项安全检查表。

（5）继续加强对安全隐患的整改力度。

我们相信，在上级有关部门的正确领导和指导下，通过全员的积极参与和共同努力，石场会立足企业实际，查找安全管理工作存在的问题，分步实施，稳步推进，不断整改，从而切实提升企业安全基础工作和现场管理水平，确保企业达到安全标准化四级以上水平，实现安全生产。 管理评审报告 编号：JL-5.6.03

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