管理方案评审记录范文完整版本.docx

管理评审计划

评审目的：

评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性评审范围：

本公司质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状评审依据：

本公司质量方针、目标／方针、目标展开计划／质量管理体系涉及的标准：质量手册计划的评审时间： 2012/07/15

评审参加部门、人员： 需准备和提供的评审项目、资料

总经理 对质量管理体系的适宜性、 充分性及有效性进行评

价

管理者代表 质量方针、目标实现情况

质量体系运行情况

内部质量体系审核结果情况

纠正、预防与持续改进计划的控制情况、 改进的建

议

可能影响质量管理体系的变更

销售部 合同评审情况

顾客服务及顾客满意度情况 ( 含顾客抱怨 )

总经办 人力资源控制情况

生产部 生产控制状况

生产设施管理状况

采购部 物资采购控制情况

品管部 产品测量和监控状况

不合格品控制状况

数据分析结果

技术开发部 新产品开发状况

会议记录

会议时间 会议地点 会议室 记录人 董兰

会议主要议题 管理评审

会议主要内容 :

会议由陈总主持 , 会议主要议程 :

1、首先陈总发言，阐明本次管理评审的目的、范围、评审的依据及各部门在评审过程中需评

审和报告的项目、内容。

2、各有关部门就本部门管评项目作分析报告。

a. 管理者代表就本公司质量方针、目标、质量体系运行、内审、 纠正与预防、改进建议、上次管评后的改进情况等进行报告。

b. 销售部就合同评审、顾客服务及顾客满意度等进行报告。 c. 生产部就生产控制及生产设施管理状况等进行了分析报告。 d. 总经办就人力资源控制等进行了分析报告。 e. 品管部就产品测量和监控、不合格品及数据分析等进行分析报告。 f. 技术部就新产品开发状况进行了报告。 g. 采购部就物资采购控制情况进行了分析报告。

3、 总经理汇总分析了各部门的报告，并对各管理评审的输入进行了综合分析，并作出了本

公司现行质量体系是适宜的充分的和有效的结论。

4、最后总经理就管理评审中涉及到的各类问题提出了具体的改进要求， 并明确改进计划的实施要求。

会 议 签 到

管 理 评 审 报 告

评审目的：评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

评审范围：质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状。

评审依据：质量方针、目标年度方针、目标展开计划／质量管理体系涉及标准、质量手册等。

评审会议时间： 2012/07/15 地点：会议室

参加评审人员：

总经理、管理者代表、销售部负责人、生产部负责人、采购部、品管部负责人、技术开发部、总经办负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员

评审主要项目、内容摘要：

1、 质量方针、目标实施情况

2、 质量体系运行

3、 内部质量体系审核结果

4、 纠正、预防与持续改进、改进建议

5、 合同评审情况

6、 顾客服务及顾客满意度情况

7、 物资采购控制情况

8、 人力资源控制情况

9、 产品测量和监控状况

10、 不合格品控制状况

11、 数据分析结果

12、 可能影响质量管理体系的变更

13、 生产控制状况

14、 生产设施管理状况

15、 新产品开发状况

评审结论：

1、本公司质量方针、目标制定适宜并得到持续有效实施。

2、本公司现行质量体系已建立起较为完善的文件化管理体系，质量管理体系符合公司的实际，适应产品和生产特点，同公司现状适宜，并且充分和运行有效。

需改进、纠正和预防的项目、措施摘要及责任部门：

公司部分员工， 特别是一线员工存在质量意识不够强， 对质量管理体系有关标准及要求理解不足，需叩待加强提高。

管理评审发放范围：

总经理、管理者代表、销售部负责人、采购部负责人、生产负责人、总经办负责人，品管部负责人、技术开发部负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员

公司自 XX 年 X 月建立质量管理体系以来，公司各部门持续展开运行，并经过自体系建立以来的第一次内审，公司现行质量体系的运行基本适宜于公司现状况，并运行有效、充分。从具体的情况来看：

一、公司质量方针、目标实现情况

公司自 2012 年 4 月建立质量管理体系以来，进一步明确了质量方针、细化了目标以

及对顾客的承诺；围绕制定的方针、目标，展开了 07 年度方针与目标的分解，制定了年

度方针、目标实施计划；明确了各部门质量管理策划活动的项目要求与责任；并对各部

门实施质量方针，目标的情况展开了一次综合检查，从实施的情况来看公司全年制定的

各类质量控制目标均达到了阶段性的计划， 其中平均顾客满意率为 92% ，产品一次交检合

格率平均达到 99.77% 目标要求。 公司的质量方针与目标制定是适宜的， 并符合公司的发

展需要，且执行有效。

二、质量体系运行情况

2012 年公司编制了第 1 版质量手册和程序文件； 制定并细化了各级各类人员的岗位

责任及权限，细化了各部门的质量职责与质量功能；全体员工均能正确理解公司的质量方针、目标；并经过系列培训后均能清楚本职岗位责任及权限，员工的质量管理意识明显得到提高。通过质量管理体系文件化标准的建立、质量方针目标的制定与宣传推广、公司组织机构的重新调整与划分、人员职责的明确、员工管理标准的培训等，我公司已从合同评审、文件资料的控制、设施和工作环境的控制、采购、供方评价、产品设计开发、生产和服务、产品及过程监控、顾客满意度等方面规范地建立起体系，经过内审我

公司现行质量体系基本符合并有效，公司的质量方针、目标实施满足要求，现行质量体系是适宜的，充分的，并执行有效。

三、内部质量体系审核结果

按年度审核计划的安排，我公司于 2012 年 06 月 30 日进行了一次自建立体系以来的第一次内审工作，明确了内审员，内审组长及管理者代表的职责，质量体系内审展开有效。从内审的结果来看：

1、本公司现行质量体系运行符合标准的要求，并运行有效。

2、内审过程中共发现 3 项不符合，分别涉及生产部 6.3 条款、销售部 8.2.1 条款，总经办 4.2.4 条款。从 3 项不符合的性质来看均属轻微或一般不合格，各项不符合均

已得到有效整改并验证有效。

评 审 报 告

3、本公司现行质量体系运行符合标准的要求，并运行有效。

4、从内审结果的评价来看，本公司具备申请第三方认证注册的条件。

四、纠正、预防与持续改进计划的控制情况、改进建议

2012

年度公司各部门均加强了对不符合、不合格或潜在的不合格（不符合）均切实

有效地采取了措施，展开了原因分析，并均有效地实施并验证有效，从统计情况看，除内

审开出的 3 项不符合采取纠正和预防外， 公司部分员工， 特别是一线员工存在质量意识不

够强，对质量管理体系有关标准及要求理解不足，需叩待加强提高。

根据本次管理评审的结果来看， 已针对员工质量意识等项目提出了改进的建议， 通过

采取、纠正、预防及改进计划，各部门的质量管理工作已持续有效地得到改进和提高。

五、合同评审及顾客服务与顾客满意度情况

从 2012 年起销售部门加强了合同的管理与控制工作，加强了同顾客的沟通。从合同的情况来看，公司第一次较为全面地建立了合同台帐，对各类合同（包括所有的订单、口头订发等）均进行了评审，确保了所有的合同在签订前均得到有效评审，合同评审率

为 100％，同时对各月份的合同执行情况展开了合同执行情况分析。从 2012 年起销售部

通过顾客访问、调查、顾客满意度调查等方式加强了同顾客的沟通，从顾客满意的情况

来看，顾客对本公司的产品质量、服务明显满意、满意度得到显者提高，顾客对本公司

的各类服务也表示充分肯定。

六、物资采购控制情况

2012 年 4 月起，配合品管部等部门新增加的供方展开了系列供方质量能力调查、评

价，对原有关的供方组织进行了年度业绩评价，并重新调整了合格供方各录，对各类采

购物资进行了分类、分级，明确了对各类采购物资及供方控制的方式，同各供方签发采

购订单、全部按合格供方名录等实施采购，同时对各采购供方的供货进行了统计分析和

跟踪，确保了对采购物资的质量。 2012 年 4-6 月份未发现有重要材料出现批质量问题。