顾客财产管理程序

顾客财产管理制度第一章总则第一条为加强顾客财产管理，保护顾客财产的安全和完整性，提高客户满意度，制定本顾客财产管理制度。

第二条本制度适用于我司接收、保管、使用、归还顾客提供的样品、原稿及其他财产的相关工作。

第三条顾客财产是指顾客委托我司保管、使用或加工的各类物品、文件或资料等。

第四条业务科与生产设备科应建立紧密的合作关系，确保顾客财产管理工作的协调进行。

第二章接收与保管第五条接收顾客提供的样品、原稿等财产时，业务科应与生产设备科负责人共同参与，确保顾客财产的准确接收和确认。

接收时，应当制作签认记录，并由顾客予以确认。

第六条验收人员应及时登记顾客财产台账，并对财产进行分类标识，包括名称、数量、提供时间、验收人等信息。

不同类别的财产应当分别存放，确保财产的易查找性和安全性。

第七条验收后，对于质量合格且需要长期保管的顾客财产，应进行专门的存放和防护措施，确保其安全和完整。

存放环境应符合财产特性要求，并进行定期检查和维护。

第八条若发现顾客财产存在质量问题或不合格情况，业务主管应与顾客协商，确定解决方案，并及时记录相关信息和处理结果。

第三章使用与保护第九条使用顾客财产时，责任单位应当妥善保护财产，采取必要的防护措施，确保财产的安全。

在搬运和使用过程中，应注意避免损坏和丢失，如发生异常情况，应立即报告顾客并商定解决措施。

第十条生产设备科应与业务主管建立健全的沟通机制，及时记录顾客财产损坏和丢失情况，合理解决相关问题，以满足顾客的要求和期望。

损坏和丢失记录应包括财产名称、损坏/丢失数量、发现时间、损坏/丢失原因、责任人和处理结果等详细信息。

第十一条在顾客财产的使用过程中，如需要进行加工或测试等操作，责任单位应经过顾客书面授权，并按照授权范围和要求进行操作。

操作过程中如产生新的风险或可能导致财产损坏的情况，应当及时告知顾客并征得其同意。

第四章归还与交接第十二条在顾客财产完成使用后，应按照约定的时间和方式归还给顾客。

1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。

2．适用范围适用于顾客财产的控制。

3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。

本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。

4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。

5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。

5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。

3.定义：
3.1顾客或外部供方财产：是指顾客或外部供方所拥有的并处于公司控制下或使用中的有关财物(如产品、设备、场所、知识产权和个人信息等)。
4.职责：
4.1营业部负责对顾客或外部供方提供的财产及时予以登记和列管。
4.2各使用单位应对其予以单独标识记账和妥善保管和维护。
4.3营业部负责对顾客财产进行验证。
单位名称
文件编号
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
页 次
Page1of2
1.目的：
对顾客或外部供方提供的财产（以下统称顾客财产）进行有效的识别、确认、管理、沟通，确保其得到控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.适用范围：
本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的产品（包括样品）、设备工装（包括检具、模具）、场所、知识产权和个人信息（如：技术资料、商标授权资料、保密信息）等所有权属顾客的财产的控制。
5.3
营业部
5.3.1所有经确认合格后的顾客财产，由相应人员将其纳入“顾客财产登记表”中列管。
顾客财产登记表
5.4
营业部
5.5.1顾客财产的正常处置
5.5.1.1当顾客财产的寿命/合同正常结束后，依双方约定的方式对其进行处置。
5.5.2顾客财产的异常处置
当顾客财产的寿命/合同出现异常情况时，须在得到顾客或外部供方书面确认且我司认可其处理意见后，方可依其提出的意见对顾客财产
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
页 次
Page2of2
6.支持性文件：
无
7.相关文件：
7.1《文件和资料控制程序》

顾客财产管理程序1 目的为了对顾客财产进行有效的控制，确保顾客提供财产符合规定的质量要求，使顾客财产得到有效的保护，特制定本程序。

2 适用范围适用于对顾客提供的财产（产品图样、技术文件、工具和设备等）的控制与管理。

3 术语顾客财产：所有权属于顾客的，并按协议提供组织使用的财产。

包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

本公司的顾客财产只有顾客提供的产品图样及其相关的技术文件。

4 目标顾客财产标识率100%、验证率100%、防护率100%。

顾客财产标识率=顾客财产标识数／顾客财产总数×100%。

顾客财产验证率=实际顾客财产验证数／顾客财产总数×100%。

顾客财产防护率=实际顾客财产防护数／顾客财产总数×100%。

5 职责5.1 供销部负责对顾客财产的接收并转交技术中心；负责就顾客财产的有关问题与顾客进行沟通。

5.2 技术中心负责对顾客财产的接收、验证、评审、识别、贮存和管理；负责与顾客确定提供财产的质量要求和验收方法；负责顾客财产的转化使用。

6 工作流程6.1 供销部接到顾客递交或寄交的产品图样等技术资料后转交技术中心。

6.2 技术中心对接收的顾客财产（技术资料）进行确认，注明接收日期，登记在“顾客财产清单”中。

6.3 技术中心负责对顾客技术资料进行验证和评审并出具验证报告和评审报告，加盖“顾客财产”印章，入档。

验证、评审中如发现问题，应形成文件，交供销部，供销部顾客代表尽快反馈给顾客，尽快沟通，以达到可行和共识。

6.4 技术中心对顾客技术资料进行转化，加盖标识印章，确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。

6.5 顾客的知识产权如产品图样等技术资料，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。

6.6 当顾客提供的财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向顾客报告，并做好记录进行保存。

同时要认真分析原因，采取相应的纠正措施并征得顾客的同意。