《资料作业指导书》word版

精品 可编辑 资料（记录）整编运行作业指导书

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可编辑 1 编制说明： 为了使项目的资料（记录）的运行得到有效控制，特编制本作业指导书，以指导各管理人员实际工作思路清晰。并且作为项目部资料整理的最高文件。 2 编制依据： 2.1 建设工程监理规范（GB50319-2000）； 2.2 质量手册（QB/SWJ-01-2001）； 2.3 程序文件（QB/SWJ-02-2005）； 2.4 管理制度汇编； 2.5 管理手册QB/SWJ-01-2005； 2.6 建设工程文件归档整理规范； 2.7 施工图纸及变更； 3 资料管理职责： 3.1 项目经理（副经理） 3.1.1指导、监督项目资料管理工作； 3.1.2参加各项策划的优化审查； 3.1.3对工程竣工资料负全部责任； 3.2 项目工程师 3.2.1负责各项工作的管理工作； 3.2.2负责工程材料、设备、检验、实验仪器设备的选型工作； 3.2.3负责领导编制施工组织设计、施工方案、项目质量计划； 3.2.4组织领导项目的图纸会审及工程设计修改、洽商变更工作。精品 可编辑 3.2.5负责公司三个体系的贯标管理工作。并建立相关的记录。 3.2.6负责资料（记录）的指导、检查、监督工作。 3.3 质量员 3.3.1组织开展项目质量保证资料管理工作； 3.3.2负责分项 3.4 施工员（工长） 3.4.1执行公司质量管理体系文件有关规范标准。 3.4.2负责该专业工作技术交底，跟班检查和验收坚持“三检”交接班制度，填写有关质量记录。 3.4.3填写施工日志，保存质量记录。 3.4.4加强特殊过程的控制，进行过程能力鉴定和连续监控，建立监控记录，严格例外放行的控制。 3.4.5负责作业工种的安全技术交底，并且建立安全交底记录及培讯记录。 3.4.6负责建立50M钢卷尺、水准仪、经纬仪的使用记录。 3.5 材料员 3.5.1选择合格分供方，采购合格材料做好开工前材料准备工作。应建立物资供方的资料有，营业执照、出厂合格证、合格物资供方名录、物资供方考核表、物资供方评价表、材料招、竟标资料。 3.5.2环境与职业健康安全运行控制中化学危险品的管理及供方的主控人。建立化学危险品台帐、化学危险品控制清单、化学危险品发放台帐、化学危险品作业指导书。精品 可编辑 3.5.3负责采购物资的合同管理，在合同条款中体现环保及全要求。建立合同台帐。 3.5.4按合同要求采购符合质量标准的原材料和半成品。负责进货的验收工作，严把材料检测计量关建立物资入场验收记录。对特殊材料和不同检验状态，材料进行表识，贮存和维护，保证材料具有可准溯性。 3.5.5负责有关质量记录填写和保管。 3.5.6编制危险品作业指导书，材料搬运作业指导书。 3.6 安全员 3.6.1 负责质量安全管理体系运行中安全施工方案的编制。 3.6.2制定施工过程中的安全措施，负责安全设施搭设和维护，对架子工等特殊工种操作进行安全培训建立培训记录，坚持三级安全教育制度。 3.6.3负责对事故，事件不符和的调查处理制定纠正和预防措施，并进行跟踪验证。 3.6.4负责危害辩识、风险评价和风险控制的实施、检查、监督并建立记录。 3.6.5负责施工过程中的不定期检查并建立记录，制定定期的安全检查计划，监督实施并建立记录。 3.6.6负责外架的管理检查工作。保存整套资料。 3.6.7负责施工现场的用电管理，建立资料。 4 资料（记录）传递程序： 为了使工地资料（记录）的建立、传递、归档、检查工作能够顺利进行，让每个人都能够了解，特规定本资料（记录）传递程序。对口人员接到外来精品 可编辑 文件后要签署意见，并注明需要发往的人员或相关部门，后交到资料员处。项目内的所有资料（记录）由资料员进行传递。精品

可编辑 资料（记录）传递程序 记录（表格）制定—（工地资料员负责）

各记录（表格）使用人领取—（资料员处） 记录（表格）的填写—（记录人完成，相关方签字） 相关人员接收到相关文件

审核、审批人签字 交回资料员处 资料员收集整理建立目录 项目工程师定期审核并建立记录 5 文件及记录（资料）编目及内容：精品

可编辑 通过对三个体系运行程序的比较，本项目部将尝试将三个体系相结合列出每个过程应建立记录内容。资料盒的建立按要素建立，建立总清单，分清单。 4.2 文件要求 建立体系文件策划记录； 体系文件单独存放，明确标识； 作废文件及时撤出，防止误用； 接到文件更改通知后，及时按通知要求进行更改； 4.2.1总则 公司管理体系文件包括： a) 方针、目标和指标； b) 管理手册； c) 程序文件； d) 管理制度、作业指导书、办法、规定、外来文件（包括法律、法规、标准、规范、和顾客及相关方提供的文件）； e) 标准要求的记录及证实体系有效运行的所需记录； 4.2.2管理手册 1、 管理手册； 2、 程序文件； 3、 管理制度汇编； 4、 作业指导书； 5、 项目质量计划；精品 可编辑 6、 施工组织设计； 4.2.3文件控制 1、 文件控制清单； 2、 收文本、发文本、文件借阅清单； 4.2.4记录控制 记录清单； 5 管理职责 5.1管理承诺 管理承诺记录（传达满足顾客和法规要求、制定质量方针目标、开展管理评审、提供资源保证的证据） 5.2以顾客为关注焦点 满足顾客要求的证据记录（可以其他相应证据加以证实） 5.3管理方针 项目部管理方针 5.4策划 5.4.1管理目标、指标 项目部管理目标 5.4.2管理体系策划 安全管理体系策划 质量管理体系策划 5.4.3环境因素和危险源的识别、评价 环境因素调查表精品 可编辑 环境因素评价表 环境因素台帐 重要环境因素清单 危险源调查表 风险评价结果一览表 重大风险因素及其控制计划清单 5.4.4管理方案 目标、指标管理方案 职业健康安全目标、指标管理方案 5.4.5法律法规及其他要求 法律法规及其他要求获取清单 法律法规及其他要求获取登记表 5.5职员、权限与沟通 5.5.1职责与权限 项目管理人员职责分配图 项目管理组织机构图 管理体系职能分配表 项目部管理人员岗位职责表 外包管理人员岗位职责 质量管理体系岗位职责分配表 5.5.3内部沟通 信息交流与沟通记录台帐精品 可编辑 信息沟通报告书 6资源管理 6.1资源提供 节能消耗措施 项目部水、电消耗台帐 季度项目部水、电消耗统计报表 6.2人力资源 6.2.1总要求 6.2.2能力、意识和培训 劳务供方选择考察表 劳务供方考核表 培训需求调查表 培训计划 培训记录 专业技术管理人员岗位证书发放台帐 技术工种技术等级资格证书发放登记表 6.3基础设施 施工平面布置图 设备台帐 设备运转记录 设备维修保养记录 重要设备全年检查记录精品 可编辑 设备进出厂记录（可与设备台帐合并记录） 6.4工作环境 安全隐患整改通知单 三级动火作业审批表 施工现场消防管理检查表 污染物控制措施 废弃物清运协议 废弃物清单 化学危险品清单 污水排放报告单 噪音测量报告单 临时用电施工组织设计 现场用电管理制度 电工巡视维修记录 接地电阻检测记录 外架施工方案 外架量化验收表 7产品实现 7.1产品实现的策划 质量检验计划 文明工地策划 7.2.2与产品有关要求的评审精品 可编辑 施工合同评审记录 7.2.3顾客沟通 工作联系单 设计变更 认质认价单 7.4.1采购过程 合格物资供方名录 物资供方评价表 7.4.2采购信息 物资需用计划 物资采购台帐 7.4.3采购产品的验证 物资进场检测记录单 进场重要物资检验试验台帐 7.5.1生产和服务的提供 工程概况表 开工报告 工程项目施工管理人员名单 试验室单位资质报审表及资质 重要劳动保护用品使用登记表 女职工劳动保护及卫生保健工作记录表 7.5.2生产和服务提供过程的确认精品 可编辑 合同台帐 经济签证 项目施工设备台帐 机械设备维修保养记录 7.5.3标识和可追溯性 重要物资标识和转移记录 7.5.4顾客财产 7.5.6产品防护 化学危险品清单 7.6监视和测量装置控制 主要监视和测量装置自检记录 监视和测量装置周期鉴定计划表 监视和测量装置台帐 主要监视和测量装置使用记录 8.2.1顾客满意 监理工程师通知单及回复单 监理例会纪要及例会报告 监理工作联系单及回复单 顾客满意度调查记录 8.2.2内部审核 内审检查表 不符合项报告