图纸下发登记表

IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：XX-07-101图纸管理规定编制/日期审核/日期批准/日期版本：A/01.目的为了明确产品图纸的接收、保管、使用和保密的管理规则,确保图纸的管理遵从与顾客签订的技术保密协议,防止技术资料的外泄。

2.适用范围适用于顾客和本公司发行的所有产品图纸。

3.职责和权限3.1 业务部负责客户产品图纸的接收、图纸的检证、及有设变情况下向客户取得图纸设变联络书，将图纸电子档、纸质图纸、图纸设变通知书一并发放给文控中心图纸管理员，文控中心图纸管理员进行图纸完整性确认后签收。

3.2 文控中心：负责图纸电子档和纸质资料的发放给品质部、并对最新版图纸管理。

3.3 品质部：在图纸使用过程中确保图纸完整性，不得在图纸上涂改。

发现图纸不正确情况，要及时向文控中心反馈。

4.术语和定义客户产品图：由客户提供给公司业务部业务员或研发部工程师，并按照客户要求生产的产品图纸。

5. 管理规定5.1 图纸接收5.1.1 由业务员或工程师从客户方取得图纸，并对图纸进行识别、检证，确认图纸无误、完整、版次正确后移交给文控中心图纸管理员。

文控中心图纸管理员收到图纸后，对图纸的完整性、清晰度、更新图纸情况，需要对新旧图纸版次进行识别，确认图纸完整且清晰后，在图纸上盖：“受控文件”章。

5.1.2 当图纸为新项目图纸首次接收的情况，盖“受控文件”章，将图纸信息登录到《外来文件登记表》，登记表中信息需要体现图纸明证、图纸编号、图纸版本、图纸页数、图纸设变编号、及图纸管理顺序号等，以便图纸检索。

5.1.3 当接收到的图纸为设变图纸情况，需要将发放给各部门的旧图回收作废处理，将文控中心同样的原档盖“作废”章，存入旧图管理文件夹，文件化管理。

5.1.4 从业务部取得电子档图纸，电子档统一由文控保管，确保公共盘保存图纸随时为最新版本图纸。

公共盘图纸查阅只限文控中心对电子档图纸有查阅权。

5.2 客户图纸发行5.2.1 由文控中心打印纸质图纸一式二份盖“受控图纸”章，一份文控中心存档用，另一份发放各相关部门，各部门在收图前在《图纸发放记录》签收。

品管部 生产部 工程部
计划部 业务
当天
当天/ 次日
纠正对策及时知会物管部、
及处理部门，物管部依会审结
果处理库存品，确保不良之库 物管部
2天
存品不流入客户处，相关部门 相关部门
进行及时处理。
完成情况
开出“客户 投诉/退货 处 理 单 ”， 跟进。
分析出原 因、拟订纠 正及预防 措施
可疑品标 识清楚并 且隔离
流程图 作业要求
返工、分选作业流程图
说明
责任部门/人员 表单、记录
1、加工车间接相关通知单与需返 加工车间 工、分选之货物（附不良样品）。
联络单等
工作安排 返工、分选
2、安排人员按通知单上的要求， 参照不良样品进行返工、分 选。
加工车间
返工、分选工 时记录表
标识
3、标识好待处理品，返工、分 选的不良品、良品。
拟订改善措施。表单与产品交接时， 各车间记录在相应的记录表中。
品管部 生产部 工程部
不良品处理交接 记录表
数量统计
经过分选、返工的产品，良品数 量及时统计，汇总后交生产车间统筹 员，以调整生产数量。
加工车间 生产统筹员
分选/返工日报 表
良 品
不 良 品
下 工 序
报 废
良品经 QC 检验流到下工序，不 良品开物料报废单报废处理。
加工车间
NG QC 检验
OK 下一工序
4、分选后货物由品管部检验合 格后送入下一工序（包装、 热处理、除油、发外）
品管部
标识牌 流程卡
审批：
制定：
日期：
流程图 生产通知单
产品加工作业流程图
说明
责任部门/人员 表单、记录

地测图纸审批、发放、回收、销毁制度模版(一)为规范图纸的审批、发放、借阅、回收、移交、销毁等程序，根据《煤矿安全规程》(____)第22条“煤矿企业应当设立地质测量部门，配备所需的专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全矿井地测工作规章制度”以及《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》中地质灾害与测量专业“制度建设”的有关规定，制定本制度。

(二)地测部门建立填图、打印、审批、发放、借阅、回收、移交、保管、销毁等台账，认真记录，规范程序。

(三)图纸审核是保障矿图质量的先决条件，各种矿图、各专业成果图成图后，要按照规程、图例的要求，由专业组技术负责人审查，根据不同报送对象和用途，经地测部门负责人、总工程师、矿长签字(盖章)后，方能供生产单位使用和对外提供。

(四)组织有关人员对不同性质的图纸进行定期审查，不断充实、积累完善各类图纸和资料，发现问题及时整改，以提高其使用价值。

(五)地测部门内部所有图纸的打印需经科长同意后方可打印，做图纸打印记录。

(六)打印地测图纸时必须首先与地测部门负责人联系，填写图纸打印申请单，经地测部门负责人同意后打印，在图纸打印记录上登记图纸打印名称、数量、使用单位等。

(七)所有工作人员未经科长批准，不得随意答复或将图纸发放、借给他人使用，图纸的发放要建立发放记录。

(八)各单位(包括矿级领导)索取或借阅图纸资料必须首先与地测部门负责人联系，然后由科长通知资料保管人员提供资料。

索取资料人员事先必须本人办理借阅登记手续后，才可将图纸资料带出保管室。

(九)外单位来煤矿索取图纸资料时，必须持有正式公函，写明索取调阅抄录名称、范围、用途，经地测部门负责人同意签字后，煤矿总工程师批准，方可借阅，否则一律拒借。

凡是原图、底图一律不得外借。

(十)矿图必须设专人保管，统一编号，分类登记，有目录索引，查找方便，达到档案化管理要求；图纸存放在金属橱柜内保管，防止资料受潮发霉，保管室内配备防火器材，以保证图纸资料的安全。

2023年技术文件管理制度15篇技术文件管理制度1一、总则及范围为了保持已有工艺技术文件的完整性,使之完全能指导生产,以保证质量和生产正常进行,避免混乱,特制定本标准。

本标准适用于技术文件管理。

二、管理业务与分工1、技术部负责人:负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审批及有关事项的确定。

2、档案保管员:负责技术文件的保管、收发及按本制度进行技术文件的管理工作。

三、管理内容与要求1、技术文件的种类①法律法规及标准性文件a.相关的法律法规b.国家规定的产品标准及有关管理标准c.相关的质量标准②作业类文件a.图纸及各类工艺规程、工艺卡片、作业指导书;b.工序质量表及质量控制点一览表c.产品使用说明书d.公司内所有设备使用说明书e.设备使用说明书;f.各种明细表。

③管理类文件公司日常制定的有关技术要求的通知、计划及规定等。

2、文件登记①技术部必须建立【技术文件管理台账】,掌握本厂全部技术文件的情况。

其台账至少包括:编号、名称、数量、文件编制时间、发布时间、发放部门及销毁情况。

②文件接收后,档案保管员应及时对文件进行分类编号并作记录,每月或者每季度将记录复印件送技术部,技术部根据记录及时掌握本厂技术文件动态。

3、文件的归档及保管技术文件的保管由档案保管员按档案管理标准进行保管,厂内发行的技术文件,除按档案管理的要求进行管理外,尚须对储备待发的文件进行登记保管。

4、技术文件的复制与分发技术文件的复制打印由技术部提出打印数字,但必须保证分布完毕后有一定储备。

技术文件发送时,要备好【技术文件发放/领用表】进行文件名称、编号、日期等内容的登记,接收人员应在登记表上签收。

5、技术文件的借用1质量管理类文件的借用应填写《文件借阅记录登记表》,2作业类文件的借阅应开具借条并由技术部领导批准,方可借阅。

6、技术文件的修改与审批①当某专业的工程技术人员或使用单位的有关人员提出对不合理或者已经落后的技术文件时,由技术部该专业的工程师(或专业的业务负责人)分析确定是否需要修改。