实验室现场评审核查表1

实验室内审检查表(最新准则) 1 / 18 实验室内审检查表 (最新准则 )

实验室内部审查检查表

编号：

编制人 编制日期

审查过程 估计时间

被审查部门

条款 检查项目（规定） 检查方法（内容） 波及部门 检查记录 结论

01 实验室一般为独立法人； 非独立法人的 01 检查高层管理者、技术主管、质量主管及各

实验室需经法人受权，能独立担当第三 部门主管有关委任文件 （查察受权书、法人

方公正查验，独立对外行文和展开业务 证书、组织机构、质量系统构造、技术管理

活动，有独立的帐号、独立核算。 构造、受权署名人有关文件等能否与质量手

册规定符合）。

02 实验室应拥有固定的工作场所， 应具备 02 查察有关文件 （工作场所文件） 、资料等证明

正确进行检测所需要的而且能够独立 资料。检查实验室设备设备。

分配使用的固定、 暂时和可挪动检测设

备设备。

03 检查实验室管理系统，包含实验室在固定设

03 实验室的管理系统应覆盖其所有场所 施内、走开其固定设备的场所，或在有关的

进行的工作。 暂时或挪动设备中所展开的检测工作。

检查系统能否覆盖实验室及暂时场所，辨别手 实验室内审检查表(最新准则) 2 / 18 实验室内审检查表 (最新准则 )

册的规定

检查实验室的管理覆盖，看其职责、署名人、

程序及管理活动（内审）等

检查能力覆盖，所有场所检测能力知足要求

4 实验室应有与其从事检测活动相适应

的专业技术人员和管理人员。

05 实验室及其人员不得与其从事的检测

活动以及出具的数据和结果存在利益

关系；不得参加任何有损于检测判断的

独立性和诚信度活动；不得参加和检测

项目或许近似的竞争性项目有关系的

产品设计、研制、生产、供给、安装、

实验室内部审核检查表(doc 52页)

内部审核检查表

要素

条款 按导则要求提出的问题（判断表） 涉及部门/人 具体的检查方法(审核表) 检查结果

备注 符合Y 观察Y＇ 不符合N 不适用N/A

要素

条款 按导则要求提出的问题（判断表） 涉及部门/人 具体的检查方法(审核表) 检查结果

备注 符合Y 观察Y＇ 不符合N 不适用N/A

4.1.1 实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:

如果实验室是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制？

如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作？

1、是独立法人。查证明文件。

2、是第二法人。查法人代表的授权书，母体组织承担法律责任声明，并且检查实际执行情况是否有违法行为。

4.1.2 实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合CNAS-CL01:2006的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求？ 检查手册中要素描述是否覆盖“准则”中全部要素，附表、附件是否符合要求，是否符合机构实际。

审核日期： 审核员：

注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。

2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。

要素

条款 按导则要求提出的问题（判断表） 涉及部门/人 具体的检查方法(审核表) 检查结果

备注 符合Y 观察Y＇ 不符合N 不适用N/A

4.1.3 不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行，其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？ 通过与实验室管理层与实验室人员交谈；是否制定相应的程序文件，实施情况如何。

检验检测机构资质认定评审准则现场评审核查表

序号 评 审 容 评审意见

符合 基本符合 不符合 缺此项 不适用 整改项及说明

4. 评审要求

4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织

4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 1

4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 2

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 3

4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。 4

4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。 5

4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其部设立专门的技术委员会。 6

4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员

4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规进行。 7

检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。 8

4.2.2 检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。 9

4.2.3 检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有义务，并制定实施相应的措施。 10

检验检测机构有措施确保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。 11

实验室评审报告

CNAS-PD14/11-C/1

第 1 页 共 7 页 附件1-1(CNAS-CL01-A008:2018) 任务编号：

检测/校准实验室现场评审核查表

《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》

6资源要求

条 款 核 查 内 容 评审结果 评 审 说 明

6.2 人员

6.2.2 实验室检测人员应具有相应的电磁兼容基础理论和专业知识，并且具有相关的实践经验, 其中具有相关领域3年以上工作经历的人员不低于50%。检测人员应经过必要的本专业培训和考核，考核合格后才能上岗。

授权签字人应具有本专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力，工作经历按从事本专业检测的时间计算。

6.3设施和环境条件

6.3.1 根据所申请认可的业务范围和相应标准，除非方法标准有特殊要求，实验室应具备满足相应指标要求的试验场所：

----辐射骚扰检测应具备开阔试验场和（或）电波暗室；

----骚扰功率检测应具备屏蔽室；

----辐射抗扰度检测应具备开阔试验场或电波暗室或横电磁波室或带状线等；

----传导抗扰度检测应具备屏蔽室或保证环境引入的传导干扰满足相应标准的要求。

填表说明：

“评审结果”应逐个条款进行评价， Y表示“符合”，Y`表示存在观察项或需说明的问题，N表示“不符合”， N/A表示“不适用”。当用Y´、N、N/A表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。

条 款 核 查 内 容 评审结果 评 审 说 明 实验室评审报告