005深圳区域管理制度生成与修订管理规范
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区域管理制度
生成与修订规范
编制 日期
审核 日期
批准 日期
流 程 要 素
流程目标：
流程时间要求 流程监控点数目
流程主要责任岗位 流程涉及职位数目
修订记录
日 期 修订
状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
2005-5-16 A/1 2、3.2、4.2.1、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.3.1(b)、5.3.2、5.4.3、5.4.5、5.5.1、7.1
1. 目的
保证深圳区域各项管理制度的生成与修订有章可循、格式规范、可操作性强。
2. 适用范围
适用于深圳区域（以下简称“区域”）通用的管理制度的制定与修订，包括：
区域规范、深圳公司ISO9001体系文件纳入区域版的文件。
3. 术语和定义
3.1. 区域规范：在此文件中指所有适用于区域各公司管理的制度的统称，不包括各公司内部执行的规范性文件。
3.2. ISO9001体系文件：指深圳已纳入ISO9001质量管理体系的业务运作管理类流程文件。
4. 职责
4.1. 深圳区域中心各职能部门
4.1.1. 组织区域管理制度的制定及修订工作。
4.2. 区域中心总经理办公室
4.2.1. 品质管理岗：具体执行区域制度管理日常工作。
4.2.2. 区域中心总经理办公室主任负责规范的审核。
4.3. 区域中心各职能部门
协助区域总经理办公室进行专业流程规定的编写、修订、审核。
4.4. 深圳公司管理者代表：审核区域管理制度
4.5. 深圳区域第一负责人：批准区域管理制度
4.6. 区域各公司第一负责人：本公司区域制度执行情况责任人
4.7. 区域各公司总经理办公室：区域制度执行情况监督
5. 工作程序
5.1. 区域管理制度的制定及修订流程：
5.1.1. 区域内所有职员均有责任和义务就区域经营管理工作的某一方面、某一环节、某一事项，或者公司已发布的某项规范或是质量管理体系文件，提出制订新制度或修订原制度的建议。
5.1.2. 各公司总经理办公室及各专业部门负责审核对流程的修订建议，并在两个工作日内反馈审核意见，确定采纳的，转区域中心总经理办公室，不采纳的，说明原因，回复提出人。
为深圳区域共用的规范 按编写时间顺序给出流水号 5.1.3. 区域中心总经理办公室汇总意见，与区域中心各职能部门协调确定是否采纳：
a) 确定采纳的，由区域中心组织修订，由管理者代表审核，区域第一负责人批准后发布执行。
b) 不采纳的，说明原因，回复相关公司，流程中止。
5.1.4. 修改建议以邮件形式提出，需指明涉及文件及条款，区域公司的审核过程使用《深圳区域各公司流程差异对照及审核意见答复表》进行记录。
5.2. 制度修订流程参照5.1执行，重新修订的制度，自发布之日起生效，在此之前，原制度之各项条款仍然有效。
5.3. 制度编写要求：
5.3.1. 规范：架构、字体、排版等，统一参照6.1《规范编写格式示例》执行。
5.3.2. ISO9001体系文件：区域版本中增加了流程差异的提示，其他格式同深圳公司体系文件
5.4. 制度编写及编号规则：
5.4.1. 规范正文的编写格式：
规范正文的编写格式按6.2《规范正文格式示例》要求执行。
5.4.2. 规范的编号由三部分组成：
规范类别代码(VKHN)/+“规范”英文缩写(RL)+数字流水号。
例：深圳区域某规范编号
VKHN/RL001
5.4.3. 规范表格编写样式：
规范表格格式按6.3《规范表格格式示例》执行。
编号规则：规范编号–表格序号，如：VKHN/RL001–001，即为编号为VKHN/RL001的区域规范中的第一个表格。
5.4.4. 规范版本号：
所有规范、表格均有版本号，简称“版号”，表明文件修改情况。其编号规则为：
初次发布：A/0
修改一次：A/1；改两次：A/2„„改九次：A/9 规范的英文名称代码
改十次升版：B/0；改十一次：B/1„„
即，每修改1次，数字加1；每修改10次，字母升级一次。
5.4.5. ISO9001体系文件区域版的控制方式按《质量体系文件控制程序》执行。
5.5. 制度保存及查阅方式：
5.5.1. 区域中心总经理办公室负责制度文本的管理及维护工作，保存一套完整的电子文本。
a) 规范及ISO9001体系文件均以电子文件形式统一在公司内部网制度查询栏目下查阅。
b) 记录表格及标准合同文本可直接在内部网制度查询栏目下“质量文件”中下载使用。
5.5.2. 作废制度统一存入区域中心档案管理系统中。
6. 支持性文件
6.1. VKSZ/QP/DC001《质量体系文件控制程序》
6.2. 《规范正文格式示例》
6.3. 《规范表格格式示例》
7. 相关记录
7.1. VKHN/RL005-001《深圳区域各公司流程差异对照及审核意见答复表》
