加工联络单（内部）单据编号：杰美参谋部文件零件号数量加工机台 车 铣 磨 抛光
CNC Wcut EDM
开始时间完成时间完成时间工时
加工原因：工艺要求 工程变更 出错返工 其他：接单人确认：发单人确认：审批：加工负责人：第一联：接单人
第二联：发单人第三联：加工人实际开始日期完成日期模具编号零件名图档编号(版本)
注意：本单只用于公司内部的加工联络交接之用。所有的加工（CNC、EDM、线割、磨床、省模）都必须有受控图档方可启用本单联络加工。否则不允许使用本单加工。接单人在接收到工件和本单后，必须确认预计完成时间。发单人如果发现预计交期不可接受时，须与工艺主管及直接上司商量工艺安排。接单时间接单日期预计
具体内容或特别要求：完成日期 深孔钻加工类别(请勾选)
联络单
受文单位：_________________ 发文单位：__________________
副本抄送：_________________ 发文编号：__________________
发文主题：_________________ 发文日期：__________________
主题：异常作业工时损耗确认事宜
客 户 日 期 不良料件
品名描述 数 量
不良故障
主要描述 不良故障责任归属 要求返修/挑选/加工作业描述
作业工序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
工序描述
人员数量
作业产能 作业时间 异常损耗
工时合计
异常工时费用折算 人力工时费用：
______________（人。小时）*18元（RMB）/人。小时=____________元
合计大写：_______________________________________________
客户代表签名：______________
特此知会！
承办：___________ 审核：___________ 批 准：__________
品质异常联络单----f8926ad8-6eac-11ec-a502-7cb59b590d7d
wh精密设备制造有限公司品质异常联络单供方(部门)名称
物料名称抽检数量规格型号质量异常□ IQC
物料图号不良数量加工者□生产线□其它
进货数量检验员缺陷问题说明：
描述/日期：工程部意见：
审核/日期：
签名：业务部意见：签名：采购部意见：签名：
不良品的处置方法：□ 废品处理数量：□ 回来□ 返工□ 特别购买
会签
营业部
财务部
采购部
物料部
工程系
品质部
wh-for-027a/0
wh精密设备制造有限公司
wh-for-027a/0
备品备件管理制度
第一节 总则
备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率,也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产(自加工件)、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用,同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。
为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则,特制定备品备件管理制度。
1、备品备件管理的主要任务
（1)及时有效地向设备维修提供优质备件。
（2） 重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作.
（3)做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
（4）做好备件储备定额及目录的编制工作。
（5)在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
4、做好进口设备备件的国产化工作。
(6）做好仓库管理和备件的保养工作。
2、备件管理的工作内容
(1)备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
(2)备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
（3）备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息
反馈等工作。
（4)备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
第二节 备品备件的分工管理
1、库房负责备品备件保管、进、出库与备件保养等管理工作。
2、各车间负责根据设备的检修周期，合理制定备品备件的安全库存量.
3、车间负责备品备件计划的申报，做到合理储备,降低库存资金。
4、设备科负责全厂在用生产设备所用的备品备件的集中申报，并对所报计划审查平衡,统一归口，负责审核申报后，交付供应科及时购置.
5、凡公司下达的有关备件的各种报表和材料由设备科统一上报。
6、设备科负责备品备件的消耗制订和考核工作。
7、设备科随时掌握全公司备件库存情况和消耗情况。
委外加工流程模式
1 原材料由本单位发出，外协单位只负责加工，对方开具“加工费”发票
发出材料的时候
财务账务处理
借：委托加工物资---直接材料——材料类别
贷：原材料
（材料类别做客户往来和自定义项辅助核算,凭证上标注外协加工单位名称和制造令号）
计提加工费（也可以收回时候计提）
借：委托加工物资--XX单位-加工费
贷：应付账款--XX单位
收回产成品的时候
借：产成品
贷：委托加工物资--XX单位-直接材料
委托加工物资--XX单位-加工费
收到加工发票的时候
借：委托加工物资--XX单位-加工费
应交税费-应缴增值税-进项税额
贷：应付账款--XX单位
借：委托加工物资--XX单位-加工费（红字冲掉前面的计提数）（如果是当月取得加工费发票，可以省略这一步，但是税金在收回的时候体现）
贷：应付账款--XX单位（红字冲掉前面的计提数）
针对委外业务增设“委外仓”；财务部设置“委外加工物资――加工费（含外协商提供的材料费）、委外加工物资――材料费”；收发类别设置：委外调拨出库，委外调拨入库，委外出库，委外入库；然后按以下流程操作：
采购部（兼物料部）：
1． 发料加工时：
设置调拨单打印格式为外协联络单格式，维持原实际业务模式不变。
委外仓，出入库类别分别为：委外调拨出库，委外调拨入库，同时：只录调拨数量，不录价格。使用调拨单，将委外加工材料由材料库
2．加工返回时：
一对一 材料库 使用形态转换单，将加工后材料按新的编码由委外仓
多对一 材料库使用组装拆卸单，将加工后材料按新的编码由委外仓
对应出入库类别为：委外出库，委外入库。
以上两种转移中都将生成其他出、入库单。数量均按实际加工返回数
其他出库单：价格按加工前材料费（若是多批价格，采用加权平均）
其他入库单：价格按加工前材料费＋加工费（加工费包括委外商提供材料费用）
