供应商信用记录卡模板

供应商准入申请表模板一、申请人信息1. 供应商名称：2. 统一社会信用代码/组织机构代码：3. 法定代表人/负责人姓名：4. 联系电话：5. 电子邮箱：6. 公司地址：二、企业基本情况1. 企业性质（国有/集体/私营/外资等）：2. 注册资金（万元）：3. 成立时间：4. 公司规模（员工数量）：5. 主要产品或服务：三、经营情况1. 近三年经营收入情况（万元）：2. 近三年净利润情况（万元）：3. 近三年纳税额情况（万元）：四、财务状况1. 最近一期财务报表：包括资产负债表、利润表和现金流量表；2. 财务指标：流动比率、速动比率、资产负债率等。

五、产品或服务信息1. 主要产品或服务的技术参数和性能指标；2. 主要原材料来源及供应商；3. 生产工艺和生产能力；4. 品牌和知名度。

六、管理体系和认证情况1. 是否建立ISO9000等管理体系，或是否通过其他认证；2. 建立的管理体系的范围和有效性；3. 是否有质量/环境/职业健康安全等管理体系认证证书。

七、合作情况1. 与哪些公司或组织合作过，提供了哪些产品或服务；2. 与哪些公司或组织存在长期稳定的合作关系。

八、其他补充材料1. 公司简介、企业文化等；2. 公司荣誉和奖项；3. 其他重要信息。

九、申请人声明1. 本人保证所提供的全部信息真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或遗漏情况；2. 如有不实之处，愿意承担一切法律后果；3. 接受供应商准入审查委员会的审查，并愿意配合提供相关资料和信息。

十、申请人签字申请人确认所填写的信息真实有效，并在此声明承担法律责任。

十一、日期填写日期。

承诺书无不良信用记录承诺书致: （采购人名称）供应商（供应商全称）现郑重承诺：本供应商在参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法记录、没有失信记录等不良信用记录。

如本供应商被查证提供的资料不实或存在重大违法记录、失信记录等不良信用记录的，本供应商自愿承担由此给本次政府采购活动引起的一切后果，自愿承担因此产生的法律责任。

特此承诺。

供应商全称：（加盖公章）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日依法缴纳税收和社会保障资金承诺书致: （采购人名称）我单位（投标人名称）XXXX年XX月XX日至公告发布当日，在参加政府采购活动中有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，特此声明。

若发现供应商在政府采购活动中承诺不实的,属于提供虚假材料牟取中标、成交，自行承担因此引发的一切后果。

虚假承诺的处罚：各政府采购供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。

供应商承诺不实的，属于提供虚假材料牟取中标、成交。

政府采购监管部门将严格依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，对提供虚假材料牟取中标、成交供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照，同时对失信责任主体开展联合惩戒，构成犯罪的，移交公安机关依法追究刑事责任。

供应商全称：（加盖公章）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日依法缴纳社会保险承诺书致: （采购人名称）我单位（投标人名称）在此声明，我单位拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的 (职位) （姓名）我方已为其缴纳2022 年XXXX 月社会保险。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！供应商全称：（加盖公章）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书致: （采购人名称）：我单位（投标人名称）XXXX年XX月XX日至公告发布当日，在参加政府采购活动中具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此声明。

采购合同付款台账模板一、表头信息1、合同编号：用于唯一标识每份采购合同，方便查询和管理。

2、供应商名称：记录与企业签订采购合同的供应商的具体名称。

3、合同签订日期：明确合同签订的时间。

4、合同总金额：合同约定的采购货物或服务的总价款。

5、已付款金额：累计已经支付给供应商的款项。

6、未付款金额：合同总金额减去已付款金额的剩余款项。

7、付款计划日期：根据合同约定或协商确定的每次付款的具体日期。

8、实际付款日期：实际支付款项的日期。

9、付款方式：如现金、支票、转账等。

10、发票号码：供应商开具的发票号码，用于核对和财务记账。

11、发票金额：发票上注明的金额。

12、备注：用于记录其他相关的重要信息，如付款的特殊情况、合同变更等。

二、主体内容按照上述表头信息，依次填写每一份采购合同的相关数据。

在填写过程中，要确保数据的准确性和完整性。

例如，对于合同编号为“PC20230501”的采购合同，与供应商“＿____有限公司”于“2023 年5 月1 日”签订，合同总金额为“100,000 元”。

截至目前，已付款金额为“30,000 元”，未付款金额为“70,000 元”。

付款计划日期分别为“2023 年 6 月 1 日支付 20,000 元”、“2023 年 7 月 1 日支付 30,000 元”、“2023 年 8 月 1 日支付 20,000 元”。

实际付款日期分别为“2023 年 6 月 5 日支付 20,000 元”、“2023 年 7 月 5 日支付 30,000 元”。

付款方式均为“银行转账”，发票号码为“FP20230601”和“FP20230701”，发票金额分别为“20,000 元”和“30,000 元”。

备注中可以记录“合同执行过程中，供应商提前交付货物，给予一定优惠”。

三、数据更新与管理1、定期更新：采购合同付款台账应该定期进行更新，至少每月一次，以反映最新的付款情况和合同状态。

2、数据审核：在更新数据之前，要对新录入或修改的数据进行审核，确保其准确性和合理性。

供应商基本资料表供应商评审表供应商定期评估报告年月日制表：批准：供应商调查表编号:供应商信用记录卡供应商资料卡审核：填表：供应商评鉴1.总则1.1.制定目的为规范以合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。

1.2.适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3.权责单位1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供应商评鉴程序2.1.评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：1)品质评鉴：40分。

2)交期评鉴：25分。

3)价格评鉴：15分。

4)服务评鉴：15分。

5)其他评鉴：5分。

2.2.评分办法2.2.1.品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。

1)计算：进料批次合格率=检验合格批数/总交验批数*100%2)评分：得分=40*进料批次合格率2.2.2.交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：1)如期交货得25分。

2)延迟1~2日每批次扣2分。

3)延迟3~4日每批次扣5分。

4)延迟5~6日每批次扣10分。

5)延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。

采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。

2.2.3.价格评鉴由采购部依供应商之价格水准评分，方式如下：1)价格公平合理，报价迅速10分。

2)价格尚属公平，报价缓慢8分。

3)价格稍微偏高，报价迅速6分。

4)价格稍微偏高，报价缓慢3分。

5)价格甚不合理或报价十分低效0分。

2.2.4.服务评鉴2.2.4.1.抱怨处理评分由品管部对供应间之抱怨处理予以评分，评分如下：1)诚意改善8分。

2)尚能诚意改善5分。

3)改善诚意不足2分。

4)置之不理0分。

2.2.4.2.退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：1)按期更换7分。

2)偶尔拖延5分。

3)经常拖延2分。

4)置之不理0分。