生产部联络单

客户品名品番生产部门生产厂商批号生产时间生产数量特采类型

申请部门申请时间申请人部门审批责任部门总经理裁决总经理签名

XXXX有限公司□ 结案 □ 不结案□ 允收 □ 挑选 □ 重工 □ 报废 □ 其它责任(单位)人:完成日期:表单编号：FM-QC-058-V0 保存期限3年异常内容

改善对策

特采理由

客户会签

最终处理跟踪及结案确认责任人/日期：

描述者/日期：1，检查模具，如可以则追加排气，预计完成时间2020年5月31号。2，下次再生产，拟增加料温、模温、射速等办法尝试调机改善。3，要求客户签定样板，以样板为准。描述者/日期：

1，产品孔位夹线是成型工艺的必然现象。2，从20XX年内部留样观察，产品此位置同样存在夹线现象。3，此次我们出货的是库存品，与20XX/XX/XX出货是同一批次的。4，评估此不良在装配后其对成品的外观效果和功能性不会产生影响。5，有此缺陷的产品数量较多（ pcs），如若报废则造成太大浪费。为此，我司希望贵司能特采使用本批产品。XXXX客户发现我司部品护件有不良现象（如右图）详情如下：品名：品番：纳入数量： PCS纳入日期：不良内容：划伤不良率：100% （联络单号： ）

品管部：部门：意见：签名：

处理方式后期处理状况跟踪部门：意见：签名：

部门：意见：签名：部门：意见：签名：

部门：意见：签名： □ 采购部 □ 业务部 □ 仓管部 □ 工程部 □ 生产部 □ 品管部 □ 计划部 □ （）同意向客户申请特采部门：意见：签名： □ 进料 □ 制程 □ 出货特采申请单

单位：□进料 □制程 □出货编 号：物料编码物料名称型号规格图号材质订单编号供应商名称报检数量检验数量不合格品数量异常内容品质部处理意见:销售部意见采购部意见:品质部最终裁决:生产部财务部运营部责任部门判定意见责任部门原因分析与纠正措施1.原因分析:2.纠正措施:品质异常联络单□筛选使用 □返工/返修 □报废 □其他:责任归属初步判定核定： 年 月 日 时异常描述:（是否重复发生□是 □否） 承办：□采购部（供应商） □生产部 □产品工程部 □技术部 □研发部门 □其他:□是□否，意见：签核: 年 月 日 时 开单日期： 年 月 日 时 异常处理□筛选使用 □返工/返修 □报废 □退货 □降价□与客户沟通确认，可接收 □其他处理结果执行签核：判定人:签核: 年 月 日 时承办：签核:签核: 年 月 日 时措施完成日期： 年 月 日□影响产品整体功能，不可接收； □与客户沟通确认，可接收； □可以筛选/返工/返修 □其他工程部处理意见:异常处理措施:□退货 □降价 % □其他 □已与客户沟通，可接收 □已与客户沟通，不可接收□不同意与客户沟通签核:签核:签核:签核:效果确认1.品质异常处理追踪：□已报废； □已返工，复检合格； □已退货； □其他:2.纠正措施执行状况：□已执行，可接收； □未依措施执行，需发出纠正预防单进行整改； 承办: 审核：

流 程:异常联络单管

理流程流程文件编号制定日期:审核日期:生效日期:受控状态：试运行

流程协调控制

部门:人事行政部总责任人:人事行政经理制 定 人:审 核:签 署:版本号：1.0

人事行政部异常发生

部门异常对接

部门异常责任

部门副总经理稽核办总经理信息来源/信息

反馈途径关键控制点资料/表单/重点事

项工作依据绩效指标

当面沟通、对接异常联络单填写

完整性《异常联络单》《异常联络单管

理规定》异常联络单的处

理及时性

说明：

会签：异常联络单管理流程

1、每个流程处理环节都需要标注时间节点；2、如果同一行有几个事项处理节点，每个事项对应的节点用数字将关键控制点、资料/表单、工作依据、绩效指标与节点一一对应；3、当某个环节点超过

限定时效时主导部门需要提供可以查询原因的说明信息给下游部门（不允许无记录的反馈方式)。异常联络单处理

时效性

异常联络单结案

追踪及资料存档

异常处理奖惩通

告的及时公布当面沟通、对接

当面沟通、对接

异常联络单；公

司公告栏、内部

工作群《异常联络单》

《异常联络单》

《奖惩通告》异常联络单的处

理及时性《异常联络单管理

规定》

《异常联络单管

理规定》

《异常联络单管

理规定》异常处理意

见

奖惩通告填写并发出

异常联络单领取异常联

络单异常原因调

查分析制定目前处

理方案

后续预防措

施异常处理意

见异常处理意

见

异常处理效

果确认异常联络单

备案存档重大生产/经营异常

NGNG

OKOKNG

NG时效：即时时效：即时时效：1H

时效：1H

时效：即时时效：即时时效：1H

时效：即时

时效：即时时效：30min时效：即时

时效：即时时效：即时时效：即时

过 程

责任部门/岗位

责任者协作部门管理职责/要求质量记录

生产部

销售部质量部联络单模具寿命监控表

联络单评审

开发任务书邮件确认

客户同意后，销售部下开发指令单，技术部走产品开发流程；压铸在生产过程中由于模具的使用寿命达到模数的预警器或模具不能再继续生产，以及生产为达到精益生产的需求，生产部提出，要求重新备模

联络单开出后经过销售、技术、生产、模具、质量、资材等部门评审后确认开发（模具需要征询客户同意后方可正式开发）复制模开发流程

模具\技术\销售\质量\采购备模流程

工 作 流 程过程要求/目标1、模具生产的使用寿命达到模数预警状态时，需要做备模申请工作；2、为了达到精益生产的需求，生产部门提出的关键零件的多副模具生产；生产部/模具仓库管理员过 程 流 程 图

生产部

N

Y模具开发周期样品承认周期备几副模具原模具履历订单预估量开具联络单

进入开发流程下开发指令单生产部提出申请

评审

客户/销售确认

停止备模