美康医护院康复医院规划备课讲稿

美康医护院项目可行性报告

目 录

第一章 项目总论 第二章 项目建设地点

第三章 项目建设单位

第四章 项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

第五章 项目组织机构与人员配备

第六章 项目投资预算

第七章 前三年财务收支情况预算表

第八章 市场工作方向

第九章 风险分析与风险对策

第十章 项目可行性研究结论

第十一章 康郡养老康复中心规划方案

第一章 项目总论

第一节 项目基本情况

一、项目名称 成都美康护理院

经营战略 ： 聚焦战略、差异化战略 、低成本战略、技术品牌联盟战略

理念文化

我们的愿景 一线城市介助病人医养结合连锁服务的引领者

我们的使命 帮助介助病人重拾健康人生和重塑生活品质

核心价值观 诚信 品质 尊重 奉献

员 工 精 神 业绩 团队 责任 创业

经 营 思 想 以资本运作为目标 以专业技术为龙头

以优质服务为主线 以品牌塑造为中心

我们的目标 前二打基础、中三图发展、后五领风骚

二、项目建设地点

锦江区东璃路康郡楼盘（4320平方米，医院2100平，养老护理院2230平）

三、项目建设单位或个人及股份比例

美康医疗投资有限公司，战略合作或股份合作台湾和信养老管理咨询公司（老人安养护长期照护机构营运指南）

四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

服务方式：针对慢性病（糖尿病、高血压、脑梗、类风湿）、中医妇儿科、颈腰椎康复患者需求，提供医院门诊、门特、住院服务以及家庭医疗上门服务；

服务时间：正常门诊：8:00——18：00；同时提供节假日急诊服务；

诊疗科目：内科、中医科、康复、外科（清创缝合）、放射影像科、检验科

床位编制: 50张

服务特色：传承国医 中西合璧

五、项目组织机构与人员配备

拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制，康复医院科室分为医疗业务系统与行政服务系统两个板块。组织机构详见：《康复医院组织机构图》。拟设医院配备人员50人，具体如下：

董事会

医院工作人员配置

编号 岗 位 兼职岗位 人数 工资 月奖金 其他（年终） 备注

1 总经理 1 10000 2000 50000 年终考核

2 业务院长 门诊医生 1 6000 1000 20000 年终考核

3 行政院长 1 6000 1000 20000 年终考核

4 门诊医生 含门特 6 3000 3000 2000 总经理

业务院长 运营院长

住院部 门诊部 医护办 市场与客服部 中医及康复 家庭社区部 行政后勤信息 人事财务医保 5 中医及康复 6 3000 3000 2000

6 住院医师 4 3000 3000 2000

7 药房 3

1800 1200 2000

8 检验师 2 2000 1500 2000

9 放射B超人员 3 4000 3000 3000

10 护士 12 1500 1000 1500

11 司机 1 3000 1000 1500

12 财务人员 4 2500 1500 2000

13 行政后勤人员 3 2000 1000 1200

14 市场与客服人员 3 2500 1500 2000

合计 50人 135900 94100 176100 保险4万/月

每月日常工资奖金开支29万元，业务院长和经营院长根据年总考核发放年终奖，其他人员酌情考虑

部分其他人员工资初定可以根据能力与持证情况酌情下降，人力成本占总收入23.2%（总收入125万）

六、项目投资预算

项目名称 金额（万元） 备 注

搬迁医疗许可证办理 5

环保污水 20 不挖化粪池可节约5万元 消防工程 5

装修 （按2100平方计算） 126 每平600元计算

房租50元/平（保证金5万） 126 可能有三个月装修期优惠

医疗设备 70 DR、彩超、化验

办公设备与交通工具

30 含救护车、空调电器、电脑、网络软件

不可预计费用 10

铺底流动资金 100 药品耗材办公用品、市场营销费、6个月人力、房租水电费

合计 500万元

七、前三年财务收支情况预算表:

项 目 明 细 说 明

医院业务年均总第一年住院人次1000人次，人均费用3000元，医药比30:70，收入360万元

门特管理人次600人，人均2500元，30%利润，总600万收入

门诊人次120人次，收入240万

合计收入1200万元

第一年住院人次1200人次，人均费用3000元，医药比30:70，收入400万元

门特管理人次900人，人均2500元，30%利润，总收入900万 收入1560万元 门诊人次150人次，收入300万

合计收入1600万元

第一年住院人次1200人次，人均费用3000元，医药比30:70，收入400万元

门特管理人次1200人，人均2500元，30%利润，总收入1200万收入

门诊人次150人次，收入300万

合计收入1900万元

医院前三年成本年均1286万元 医院成本构成：1560*80%=1248万元 人力成本占业务收入20%，耗材及房租成本占10%，其他成本（如市场宣传等）5%，药品成本45%，

前三年折旧费用为45 万元 其中办证和不可预计费用为15万按三年摊销；消防、环保、装修、医疗设备、办公设备共320万按8年摊销，前三年合计摊销40万元）

开业前四个月亏损合计70万元 房租44万，人力成本24万元，其他2万元

前三年合计净利润额822万元，平均年利润274万元。投资收回期1.65年。

前三年业务变动分析业务下降30%，收入1092万；成本1035万元{1286*35%(人力、房租成本不变)+1286*0.65*0.7}，合计利润170万元，年利润56.87万元

八、市场工作方向

医院的市场营销工作将分企划、拓展、互联网营销、客服四部份开展，并借助政府优势、资源共享，开展品牌宣传：

（一）线上品牌营销

通过公益活动树立良好的企业公益形象；以顾客导向思维、从顾客需求和市场竞争出发，指导医疗服务项目的开发和管理；

媒体传播：软硬结合，在全市范围建立品牌知名度和美誉度；

锁定目标患者，宣扬核心竞争力，结合媒体公关，制造新闻事件，进行事件新闻报道；搞好公共关系，建立与市老龄委、民政良好关系，成为为老定点医院。

（二）线下地面拓展

地面开发：通过社区、二级以上医院、养老院渠道等各类工作，进行积极的销售拓展。

全市开发：通过患者直接宣传和渠道积极开发中医康复医疗市场。

（三）服务营销 开展全面的顾客服务工作，通过对已术患者建立电子文档、短信通知活动、电话回访，提升满意度，促使患者转介、对患者进行满意调查、处理患者纠纷等工作服务好现有顾客和开发老顾客，实现医院的长期的、可持续的、低成本的发展。

（四）日常的营销活动

1、通过消费者自身提高医院知名度，以增加对医院的支持：

制定详细的广告促销计划，根据不同时期的特殊性每月开展一次促销活动（根据每项产品针对不同时节），发放医疗卡等。

2、设立能提供专职健康讲座的营销组织，负责争取社区医疗点、健康教育机构对医院的支持：通过健康教育建立患者对医院的信任。制定一份社区宣传计划，包括社区教育的内容和时间安排。举办一些面对患者的学术交流会议。

3联络医院各科专家编制《老年病疾病防治手册》。为了使患者容易理解，将对各社区医疗服务及健康教育的方式、时间、地点做出说明。它将和院报一起发送到各个关系社区。

4、设计慢性病体检套餐及赠送我院卡，对慢性病体检人员及社区医疗网络人员实行折扣。在医院营销组织建立后，制定出详细折扣计划。

5、营销人员培训。

6、开设24小时热线电话。与患者讨论有关医疗服务质量的问题。

7、在院内墙体、走廊及会议室陈设科普知识牌、事件牌、医院发展等。最大限度地利用楼层空间，以充分吸引患者的注意，使患者顾客从任何角度都能看到。

8、展示宣传活动。这一活动将在每一社区组织进行。这些突袭宣传活动包括反复播放录像和他们对我院表现出的极大兴趣，以及对新技术疗效的强烈反响。录像中还将播放健康教育讲座等内容。

9、公共关系。医院举办的所有促销活动都应该和相关的政府部门、媒体等联合举办并与之建立良好的关系。

10、刺激潜在消费者---健康教育计划。

（五）、医院开业前的推广

医院在开业前将全面做好品牌信息的导入：

第一阶段主攻品牌功能和形象传播，以硬性广告与软性广告结合；

第二阶段侧重品牌权威性和知名度打造，以软性媒体开道，健康理念讲座为主，全面展开眼睛健康重要性传播，以此树立我院眼科权威性与知名度；

第三阶段稳固前两阶段的运作的成熟度，把握市场消费心理犹豫点，及时作好市场信息反馈，以便调整营销方案。此阶段除了继续作好品牌形象传播外，继而将品牌升级，侧重树立品牌美誉度。

第九章 风险分析与风险对策

第一节 主要风险因素

一、 医疗风险

在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在