供应商环境管理程序

1. 目的为符合国际环境技术标准、欧盟及其他客人的要求，对环境管理物质作出适当的管理，并能追随世界环保趋势。

透过对供货商所交产品中环境管理物质及制程中可能存在的环境管理物质污染的规范管理，确保我司生产之产品符合法令法规以及客户的环境管理物质要求。

2. 适用范围本程序适用于本公司所有原材料、制程品、（出货）成品的管制。

3. 权责单位3.1 业务部：负责客户环保要求的收集、整理及客户反馈之环境管理物质异常信息的沟通、处理或传递。

3.2 采购部：负责向供货商提出我司环保要求并督促其提供我司要求的所有环保数据；主导对供货商进行环境管理物质的监察；环保材料的标识管理。

3.3 品质部：负责对原材料及成品、制程设备进行环境管理物质的检查及环保数据的整理，当数据过期时，负责通知采购部联络供货商重新提供最新之证明数据，协助对供应商进行环境管理物质的监察。

3.4 生产部：防止生产中混入含有环境管理物质之污染物，负责物料标识及使用状况记录。

3.5 人事部：督促相关部门进行有关环境管理物质的教育培训。

3.6 研发部: 负责在设计新产品时参照环境管理物质标准,满足法律、法规及客户环保的要求。

3.7 环保推行小组：3.7.1 制订及修改环保要求之标准。

3.7.2 向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由“管理者代表”进行裁决。

3.7.3 供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。

3.7.4 实施环境管理物质的教育培训。

3.7.5 实施环境管理物质的内部监察。

4. 定义4.1 环境管理物质：会对地球环境及人体产生显著影响且由本公司规范之物质。

4.2 环境异常：指组织（公司）的环境表现（行为）违反环境法法规，或不符合本公司环境政策及目标指针要求，及产品不符合客户的环保要求，产品受有害化学物质污染等。

4.3 变更：批量生产开始时为起点，变更产品的“生产地点”、“生产工厂”、“检查方法”、“交易单位”、“生产方法”、“生产设备”、“生产人员”、“零部件、材料”等有关内容的所有变更。

1目的为对环保材料厂商质量进行有效的管理,确保供货商提供之环保材料之质量及特性符合本公司绿色部品原料要求,特制定本办法.2范围本公司之环保材料厂商均适用之.3权责3.1采购部3.1.1负责环保原料样品采购及量产原材料采购。

3.1.2负责所采购原材料之供货商选择和管理。

3.1.3负责量产原材料采购订单、请购数据、交付进度的管理;3.1.4以负责供货商相关环境资料提交的跟催.3.2品管部3.2.1主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导,评核、总体评鉴与报告.3.2.2IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定,以及协助采购单位进行供货商之管理。

3.2.3环境质量保证稽查室负责对供货商稽查.并审查其所提供之环保数据进行确认.是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求,以及相关物质含量之外测申请与跟踪.3.3工程部3.3.1建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供货商进行相应要求与管控.3.3.2参与供货商评鉴,并于样品承认时审核所测定之环境管理物质成分是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求.参与环保供货商评核、材料异常分析. 4管理程序4.1供货商选择:4.1.1调查: 原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由物控部.品管部.工程部或其它指定人员组成,必要时顾客品管部.工程部参与调查;展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.4.1.2供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给万磁采购单位.4.1.3在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围.4.1.4如出现以下情况,可不进行供货商调查:4.1.5海外供货商;4.1.6顾客指定供货商;4.1.7供货商是贸易公司,调查贸易接收报告;4.1.8其它供货商(如金额少.不定期供货的供货商);4.2选择:4.2.1采购单位应进行供货商调查合格后,鉴别其供货能力及质量是否达到环保要求(满足任一条款均可成为万磁之环保合格供货商):4.2.2客户指定之供货商,且获得“SONY绿色伙伴”资格或其它环境物质论证无需办理供货商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供货商.4.2.3客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供货商为优先考虑. 其次,供货商必须已通过ISO9001质量管理系统认证,并能按万磁公司要求签定《禁用物质保证书》,提供对应相关环境物质保证数据(ICP测试报告/MSDS/材质成份表 /材质证明等),方可成为合格环保供货商.4.2.4客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求.4.2.5为满足客户要求规定,“树脂、油墨、涂料、线材”四项材质的交货供货商必须为SONY GP合格供货商.4.2.6经正式评监.综合总分在80分以上标准者则成为合格供货商;4.2.7经调查被承认之环保合格供货商必须登录在[合格供货商名录]上.4.3供货商管理4.3.1样品承认:4.3.1.1工程单位对初步选定之原材料供应厂商提供材料规格要求(材料规格要求包含环境管理物质之要求,其数据来源于客户产品.订货单位提供之原材料设计规格书/机构图等,以原材料规格要求中必须记载不使用本公司录色总品规定之1级环境管理物质,交与采购单位.其具体作业流程见附件《供货商样品承认流程图》.4.3.1.2采购单位在要求供货商提供样品时应同时要求其提供零件承认书,内容含盖[环境管理物质不使用证明书(承认检定用)]、ICP检测报告、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证数据.4.4供应商稽核4.4.1厂商稽核对象:零部件和副材料厂商.4.4.2稽核时机:4.4.2.1新开发供应厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核;4.4.2.2依据[供货商环境管理系统稽核计划表]执行定期稽核,以确认供应厂商环境管理体系是否有保持;4.4.2.3环境管理物质重大异常发生后安排稽核.4.4.3依据标准4.4.3.1绿色部品原材料中的环境管理物质管理规定(最新有效版)4.4.3.2其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准.4.4.4稽核前厂商辅导:4.4.4.1品管部将有关环境管理的信息和客户环境管理规定,必须迅速确实地以文本、或说明会倡导方式传达到各供应厂商,并辅导各供应厂商建立环境物质限用管理系统4.4.5稽核方式4.4.5.1实地稽核方式(适用于大陆地区厂商)4.4.5.2文件稽核方式(适用于海外厂商)4.4.6厂商稽核小组4.4.6.1厂商稽核小组组长,由环境质量保证管理者代表担任;4.4.6.2厂商稽核小组副组长.由环境质量稽核组主管或品管部主管担任;4.4.6.3厂商稽核小组稽核员由稽核组长从品保/工程/采购/稽核室中的合格内稽员中指定;4.4.7实施稽核:4.4.7.1环境质量保证委员会于每年年初制定《供货商环境管理系统稽核计划表》经环境管理代表核准后,由采购单位于稽核前一周通知各供应厂商.4.4.7.2厂商稽核小组按计划的安排实施稽核,稽核记录于[供货商环境管理稽核表]。

1 目的对供方的供货能力进行评价，保证合格供方提供的产品符合规定的要求。

2 范围适用于为生产本公司产品提供配套原材料、辅料、设备及外协件的所有供方。

3 定义3.1原材料：原纸。

3.2辅料：玉米淀粉、重油、油墨、架桥剂、钉线、打包带、零星配件、日常用品等。

3.3设备：平板、制箱生产所需及其它机械设备。

3.4事务用品：办公用品、文书、硬、软体之生财用品等。

3.5外协件：模具、印刷版、委外加工制作的配件。

3.6合格供方：经过样品评鉴或现场评鉴合格的供方。

4 权责负责对供方提供产品的品质、交期、价格、服务、环境进行评价及控制。

5作业内容5.1供方开发：5.1.1新产品开发过程中涉及的新材料。

5.1.2改善现有品质及供货状况而变更采购渠道。

5.2供方信息收集及整理：5.2.1采购平时应注意收集并掌握原、辅料供方市场信息，并预测市场走向。

5.2.2可通过下列途径收集供方信息：上网、报刊杂志、参加大型产品展示及订货会、出差走访及其他信息来源。

5.3供方评鉴：5.3.1根据供方地理位置、组织采购要求，对原、辅料（如原纸、油墨、架桥剂及树脂）的供方需提供不使用有害物质的确认，依客户对有害物质的要求适当选择现场评鉴和样品评鉴。

5.3.2样品评鉴：要求供方提供样品，品保进行检测，采购将评鉴情况登录于“供应商评鉴报告表”；对原纸、油墨、架桥剂及树脂的供方需提供有害物质的SGS或ITS测试报告（Hg+Pb+Cd+Cr<90ppm）,合格者登录于“供应商评鉴报告表”。

5.3.3印刷版、模版供方评鉴合格的，采购还需与其签订“印刷版制造合约书”、“模版制造合约书”。

5.3.4 对厦、漳、泉地区供方需做现场评鉴，采购人员会同品保对供方品质制度、技术水准、制造能力、模具设备、经营管理进行评鉴。

5.3.5对供方新开发的产品，有必要时要求先行提供样品进行试产，将试验结果登录于“供应商评鉴报告表”，合格者予使用，不合格者由采购人员通知供方限期改善，改善后再次评鉴，若再次不合格取消该新品采购。

文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。

关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。