出差申请单样本

2024年差旅费报销管理制度样本一、审批与报销规定1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。

2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。

若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。

若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。

3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。

如因个人原因延误报账，责任自负。

特殊情况需由总经理特别批准。

对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。

2、住宿标准：特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。

3、伙食补助费：不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。

4、市内交通费：不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。

5、交通工具标准：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。

三、报销办法1、住宿费报销：出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。

接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。

住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。

住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。

2、伙食补助费报销：补助标准按离开和抵达本市的时间计算。

3、交通费报销：符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。

自带车辆的人员，交通补助费取消，乘坐出租车需经主管领导同意。

1.公司报销申请怎么写报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。

下面是报销申诉单的规格格式的范文举例说明：仅供参考。

------------------------关于宣传费用分摊的申请公司领导：------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目，项目实施的效果得到了客户**公司的肯定，此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整（￥：88888.00），产品生产厂家提出双方分摊费用，该公司将是我公司潜在的优质大客户，考虑到今后的长期合作关系，我部权衡利弊后，拟同意分摊，特申请由我公司承担费用的百分之*十，计人民币*仟*佰*拾*元整（￥：8888.00），请领导审批为荷。

------特此申请！-------------------------------------------------申请部门：**部---------------------------------------------二OO七年九月十一日2.费用报销单怎么填写了图片项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销费用的填制要求： 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

合同编号：XX-2020-01出差协议书模板(通用版)5篇Business letter template (General Agreement)甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日出差协议书模板(通用版)5篇前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

依法成立的合同，受法律保护。

本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：业务员出差协议模板基础版2、篇章2：企业差旅服务协议范文3、篇章3：出差安全协议范本(标准版)4、篇章4：销售人员提成出差协议范文5、篇章5：国外出差服务协议样本(最新版)篇章1:业务员出差协议模板基础版业务员出差协议甲方：高邑县xxx有限公司乙方：各出差人员为方便乙方出差，甲、乙双方经协商，签订本协议，共同遵守。

一、业务员出差，无论是租车或自己开车，甲方均按每部车每天100元，另加每公里元的价格予以租赁。

二、业务员即不租车也不自己开车，背包出差的，甲方按每天每人100元的价格报销车费。

三、无论是背包、租车还是开车的业务员都要注意安全，在出差期间发生的一切意外事故，均由出差业务员自负后果。

如发生交通事故，一切后果均由租车或自己开车的司机负责，与甲方无关。

四、本协议由双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章）：乙方：年月日篇章2:企业差旅服务协议范文【按住Ctrl键点此返回目录】企业差旅服务协议甲方：********乙方：********本着平等自愿的原则，甲乙双方协商一致签订本协议。

乙方为甲方提供代订机票、订房、商务会议等活动服务，甲方支付服务成本及服务费用。

差旅管理规定差旅管理规定（精选26篇）差旅管理规定篇1第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。

第二章出差审批程序第三条员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。

第四条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准(出差申请单样本见附件)：1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。

2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。

第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。

第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总经理审批。

第三章费用标准第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。

第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。

第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。

2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。

3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批;4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。

擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。